一、目的

為建立健全風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設推進，全面提升公司安全生產(chǎn)科學預防能力，促進安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、指導思想

根據(jù)《加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》魯安辦發(fā)〔2016〕10號和市政府辦公室《關于建立完善風險科學預判分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（泰政辦字﹝2016﹞38號）、《關于印發(fā)《2017年下半年全省“兩體系一平臺” 建設整體推進工作方案》的通知》（魯安辦發(fā)〔2017〕54號）等文件要求，結合《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》（DB37/T2971-2017）的相關標準要求。公司風險分級管控領導小組決定在前期開展“隱患排查治理和風險分級管控”雙體系工作的基礎上，進一步規(guī)范公司各級各部門人員風險辨識過程，制定公司2017年度雙體系建設實施方案。

三、組織管理

公司風險評價領導小組：

組? 長：XX

副組長：XX

成? 員：XX

風險評價領導小組下設辦公室

主? 任：XX

成? 員：XX

四、工作步驟及任務

（一）第一階段：2017年9月1日—9月20日（風險分析）

1、安全科組織印發(fā)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）、《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》（DB37/T2971-2017）；根據(jù)公司生產(chǎn)實際制定風險公司評價準則，合理制定風險可能性（L）、事故后果嚴重程度（S）的判定標準。

2、各生產(chǎn)部門主要負責人組織制定本部門雙體系培訓學習計劃，根據(jù)培訓教育計劃規(guī)范開展對崗位人員培訓教育活動，使從業(yè)人員了解風險辨識的程序和方法。

3、各生產(chǎn)部門雙體建設推進人員依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T l3861-2009）和《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441—86）的相關標準要求，細致排查崗位存在的風險點和存在的危險因素，編制部門《作業(yè)活動清單》和《設備設施清單》，組織崗位人員對風險點進行風險分析。

4、風險分析過程中，各部門需充分聽取崗位人員提出的建議和措施，按照規(guī)范步驟制定風險點防控措施，風險防控措施可分為工程技術措施、安全管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施；同時風險防控措施的制定應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證等方面的要求。

5、采用風險矩陣分析法（LS），針對辨識的危險源潛在的風險進行定量、定性評價，并填寫工作危害分析評價記錄和安全檢查表分析評價記錄，確定管控層級、管控級別、管控責任人、管控責任單位。

6、根據(jù)作業(yè)活動和設備設施的風險分析評價記錄，制定相應的作業(yè)活動風險分級控制清單和設備設施風險分級控制清單，注明評價級別、管控級別、管控層級、風險防控措施責任單位和責任人。

（二）2017年9月20日—9月30日（匯總審批）

1、部門主要負責人組織部門技術人員對部門雙體系建設相關資料進行審查，形成部門雙體系建設推進指導手冊，報公司風險管控領導小組審查評定。

2、安全科匯總各部門雙體系資料，形成公司雙體系指導手冊，報公司安委會進行評定審核，審核完畢后由主要負責人簽批發(fā)布。

（三）2017年10月1日--2017年12月31日（推進落實）

1、公司雙體系指導手冊經(jīng)主要負責人簽批發(fā)布后，各生產(chǎn)部門需組織崗位人員進行學習和培訓，利用班前班后會等各種形式的學習活動，有效的開展部門及個人風險管控措施的落實。

2、公司風險分級管控領導小組需根據(jù)生產(chǎn)實際情況，針對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的新設備、新工藝、新技術、新材料及時開展風險分析,制定風險管控措施，落實風險管控措施的責任人。

3、公司風險分級管控領導小組和部門風險分級管控領導小組需及時對部門和個人落實風險防控職責的情況進行跟蹤監(jiān)督，定期開展對崗位人員風險分級管控知識的考核提問，督促部門和崗位人員落實安全風險管控職責。

4、加強對特殊作業(yè)活動的風險分析和隱患排查。根據(jù)公司特殊作業(yè)安全管理制度的規(guī)定，在涉及動火和受限空間作業(yè)活動時必須制定檢維修方案，逐級審批檢維修方案，部門技術人員必須對檢維修方案進行風險分析，制定檢維修過程安全風險防控措施，形成檢維修過程的隱患排查表。

（四）2018年1月1日（持續(xù)推進落實）

1、公司風險分級管控領導小組將根據(jù)《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》（DB37T 2882—2016）的要求，每年組織開展公司雙體系推進工作，定期組織崗位人員進行風險管控知識的培訓教育。

2、各生產(chǎn)部門在實際生產(chǎn)過程中需加強對崗位人員風險防控措施落實的監(jiān)督檢查，嚴格按照雙體系考核標準進行考核獎懲，加強對事故源頭的嚴格管控。

3、企管辦、生產(chǎn)部、安全科定期對各部門風險管控措施的落實情況進行跟蹤檢查，督促生產(chǎn)部門各級人員落實個人安全防控職責。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)及相關要求，按照公司實際生產(chǎn)需要及時對公司雙體系相關資料文件進行更新和修訂。

5、企管辦、安全科在每年全員安全培訓教育過程中，把雙體系建設推進的相關知識進行培訓；各生產(chǎn)部門需采用合理的學習培訓方式，對本部門崗位人員進行培訓，讓崗位人員深刻了解風險分級管控和隱患排查治理的重要性。

四、工作要求

1、強化領導。各部門要切實把開展落實“隱患排查治理和風險分級管控”活動擺上重要議程，加強組織領導，主要領導要親自抓，分管領導具體抓。責任到人，分工明確，確保此項工作順利進行。

2、落實責任。“隱患排查治理和風險分級管控”是安全生產(chǎn)目標考核的一項重要內(nèi)容。各部室要認真履行職責，加強檢查，認真排查，積極整改。對因領導組織不力，督促檢查不到位，導致公司安全生產(chǎn)主體責任落實不利，特別是發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，依法追究相關人員責任。

3、注重實效。從業(yè)人員作為安全生產(chǎn)的責任主體，要認真開展自查自糾，全面治理安全隱患。嚴格落實領導帶班制度，加強現(xiàn)場的指導和監(jiān)督，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)要嚴查、細查。對一時難以治理，要列入計劃，落實資金和責任、限期整改，并制定應急預案，加強監(jiān)控，確保安全。

4、嚴格追究。對未能認真履行職責的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要進行通報批評，對相關責任人依照有關規(guī)定嚴肅處理。另外要加大對各部室、班組、崗位的考核力度，對安全工作目標落實不到位的，要進行從嚴處理，切實形成人人盡職盡責，環(huán)環(huán)相扣銜接的安全管理體系。

5、加大宣傳。要深入發(fā)動、廣泛宣傳，通過各種途徑，深刻認識開展“隱患排查治理和風險分級管控”的重要性和必要性，增強做好隱患排查治理工作的主動性和自覺性。要嚴格落實措施，及時曝光各種違法違紀行為，大力宣傳事故隱患的排查工作，營造濃厚的輿論氛圍。充分依靠技術人員、管理人員和崗位員工，調(diào)動廣大職工的積極性，發(fā)揮干部員工對安全生產(chǎn)的知情權、參與權和監(jiān)督權，積極主動地參加到落實安全目標的工作上來。

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2017年8月30日