1、工程建筑用材料，根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后，方可購進。
3、工程所需消耗，材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進，庫房內(nèi)不準積壓。
4、單項工程各類材料，根據(jù)本單項所需，計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料，交于庫房統(tǒng)一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調(diào)查，將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證，不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量，開據(jù)三聯(lián)單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結賬。
9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后，材料員在每兩天之內(nèi)向公司總經(jīng)理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內(nèi)，將三聯(lián)單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。