第一章? 總? 則

第一條? 為提高公司對不斷變化的環(huán)境的有效控制，確保公司對變化及其所帶來的風險進行有效的識別、評估及管理，特制定本制度。

第二章? 適用范圍

第二條? 適用于內(nèi)部人員、外部人員、法律法規(guī)、機構(gòu)、相關(guān)方等因素的變化管理。

第三章? 管理規(guī)定

第三條? 在工程的可行性研究、初步設(shè)計、施工設(shè)計、建設(shè)、試生產(chǎn)及報廢過程中，人力資源部門負責與生產(chǎn)工藝系統(tǒng)相關(guān)的內(nèi)部人員、外部人員、法律法規(guī)、機構(gòu)、相關(guān)方的變化管理。安全環(huán)保部門組織相關(guān)部門及車間在工藝系統(tǒng)發(fā)生變化時，對發(fā)生變化的因素可能影響工藝系統(tǒng)的風險進行評估，必要時視風險程度請外部專家組成的專家組進行評估、檢查驗收。

第四條? 對變化的管理要本著實事求是的態(tài)度進行，人力資源部門、安全環(huán)保部門和車間各指定1～2名經(jīng)過培訓后的員工負責變化管理的全過程。

第五條? 風險評估內(nèi)容包括：風險識別、風險評價和風險控制。

第六條? 風險評估要從以下方面考慮：

1.流程要求；

2.機械和電氣設(shè)備；

3.監(jiān)測設(shè)備；

4.整體結(jié)構(gòu)安全；

5.應(yīng)急要求；

6.設(shè)施和設(shè)備的使用期限；

7.人機功效因素。

第七條? 風險評估要形成正式的報告，報告內(nèi)容包括：

1.危險源；

2.危險及其分級；

3.風險減少措施；

4.風險監(jiān)測措施；

5.風險控制措施。

第八條? 檢查驗收要完成以下工作：

1.工程檢查；

2.適當?shù)陌踩】悼刂拼胧?/p>

3.更新了應(yīng)急處理程序；

4.更新了培訓要求；

5.對受影響的員工進行了針對性的培訓；

6.制定或更新了作業(yè)指導書、程序、規(guī)定；

7.必要時，有計劃進行跟蹤回顧；

8.滿足了強制性要求；

9.所有的風險回顧已閉環(huán)。

第四章? 附? 則

第九條? 本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

第十條? 本制度由生產(chǎn)技術(shù)部門、安全環(huán)保部門負責解釋。