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電梯質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單（安裝（含修理））

　　評論：　更新日期：2023年08月06日

序號	風(fēng)險類別	風(fēng)險指標(biāo)	風(fēng)險管控措施	管控形式	責(zé)任人	備注
1	井道 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?勘測	井道現(xiàn)場情況與電梯實際尺寸不符	安裝施工前，根據(jù)設(shè)計圖紙復(fù)核施工現(xiàn)場	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
2	井道 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?勘測	曳引機(jī)承重工字剛、導(dǎo)軌支架、廳門門頭支撐點等預(yù)埋件是否符合相關(guān)要求。	安裝施工前，根據(jù)設(shè)計圖紙對隱蔽工程的施工質(zhì)量進(jìn)行驗收	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
3	材料與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?零部件	未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制	建立合格受委托方名錄，按照程序文件進(jìn)行采購質(zhì)量控制	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
4		未按規(guī)定進(jìn)行材料驗收（復(fù)驗）以及存放與保管	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行驗收（復(fù)驗）、存放與保管	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
5		未按規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、使用控制以及材料標(biāo)識	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行料領(lǐng)用和使用以及材料標(biāo)識	日管控	質(zhì)量安全員
6		未按規(guī)定辦理材料變更手續(xù)	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求辦理材料代用手續(xù)	日管控	質(zhì)量安全員
7	作業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（工藝）	未按規(guī)定編制鍋爐安裝（改造、修理）施工方案等通用、專用的作業(yè)（工藝）文件，并進(jìn)行施工技術(shù)交底	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制工藝文件并進(jìn)行施工技術(shù)交底	日管控	質(zhì)量安全員
8		未按規(guī)定進(jìn)行圖紙會審	按規(guī)定進(jìn)行圖紙會審，并做好相關(guān)記錄	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
9		未按規(guī)定對作業(yè)（工藝）進(jìn)行檢查	按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行作業(yè)（工藝）執(zhí)行情況檢查	日管控	質(zhì)量安全員
10		施工用工裝、模具的管理不符合要求	定期開展工裝機(jī)具使用管理檢查并做好記錄	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
11	焊接	未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進(jìn)行管理、控制	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對焊接人員、焊接材料、焊接過程（包括焊接環(huán)境）進(jìn)行管理、控制，并做好記錄	日管控	質(zhì)量安全員
12		焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程不符合要求	按規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定、編制焊接工藝規(guī)程，確保能覆蓋鍋爐焊接所需的工藝	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
13		焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行	焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求執(zhí)行	日管控	質(zhì)量安全員
14	檢驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?與試驗	檢驗與試驗工藝文件不符合要求	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗與試驗工藝文件	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
15		未按規(guī)定對檢驗與試驗條件、過程檢驗、最終檢驗、檢驗與試驗狀態(tài)進(jìn)行控制	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求進(jìn)行控制并做好狀態(tài)標(biāo)識以及相關(guān)記錄	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
16		未按規(guī)定對檢驗試驗記錄和報告進(jìn)行控制	應(yīng)及時出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗與試驗記錄和報告	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
17	施工設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和檢驗與試驗裝置	采購、驗收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求	按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制并做好相關(guān)記錄	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
18		檔案管理不符合要求	按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的檔案進(jìn)行管理	周排查	質(zhì)量安全總監(jiān)
19		設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識，檢驗與試驗裝置檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法定要求檢驗的設(shè)備的檢驗報告等不符合要求	按照程序文件的要求對生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的相關(guān)標(biāo)識、檢驗報告進(jìn)行管理	日管控	質(zhì)量安全員
20	施工過程	未對現(xiàn)場安全環(huán)境進(jìn)行評價并制定措施	對現(xiàn)場施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全辨識，并制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施	日管控	質(zhì)量安全員
21	施工過程	施工過程不符合相關(guān)要求	制定現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)手冊，規(guī)范作業(yè)程序	日管控	質(zhì)量安全員
22	人員管理	未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定	制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
23		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求	加強(qiáng)過程巡查及檔案管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
24		特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求	檢查相關(guān)工作見證材料	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
25	執(zhí)行特種設(shè)備許可制度	資源條件未能持續(xù)保持許可條件	制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
26		未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗	接受各級特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
27		發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等	按規(guī)定進(jìn)行許可證管理	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
28	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
29	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人
30	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄、整改	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，電梯安裝（含修理）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際和產(chǎn)品制造的具體要求，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。