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場車安全風險管控清單
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2023年09月12日
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特種設備安全管理規(guī)章制度及相關表卡匯編
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大型游樂設施安全風險管控清單
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場車安全風險管控清 序號 風險類別 風 險 指 標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 1 人員 未按規(guī)定配備安全管理人員 和作業(yè)人員 1.建立特種設備安全管理人員與作業(yè)人 員管理制度; 2.根據(jù)場車的數(shù)量、特性等配備適當數(shù)量 的安全管理人員和作業(yè)人員。 月調(diào)度 主要負責人 2 作業(yè)人員未持有相應資格證 件 1.場車作業(yè)和專職安全管理人員需取得 相應項目作業(yè)人員證,持證上崗,并且保 證每臺場車在作業(yè)時均由司機隨車操縱; 2.定期檢查作業(yè)人員證件有效期,杜絕無 證上崗,當發(fā)生人員變動時,及時派人取 證 。 周排查 安全總監(jiān) 3 未按規(guī)定對安全管理人員和 作業(yè)人員開展安全教育培訓 1.制定安全教育培訓制度和培訓計劃; 2.定期對作業(yè)人員進行培訓教育,并保留 相關培訓記錄 周排查 安全總監(jiān) 4 未遵守操作規(guī)程進行作業(yè)、 未按規(guī)定填寫作業(yè)交接班記 錄、未及時報告事故隱患等 檢查作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī)程情況,糾正和 制止違章作業(yè)行為 日管控 安全員 5 管理 未按規(guī)定設置安全管理機構 根據(jù)特種設備的數(shù)量,及時設置安全管理 機構,明確機構職責和人員安排。 月調(diào)度 主要負責人 6 未按有關規(guī)定建立健全特種 設備安全管理制度和操作規(guī) 程 1.單位制定符合TSG08-2017《特種設備 使用管理規(guī)則》、TSG81-2022《場(廠) 內(nèi)專用機動車輛安全技術規(guī)程》要求的以 崗位責任制為核心管理制度; 2.根據(jù)所使用設備運行特點等,制定完整 周排查 安全總監(jiān) 序號 風險類別 風險指標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 齊全操作規(guī)程;操作規(guī)程一般包括設備運 行參數(shù)、操作程序和方法、維護保養(yǎng)要求、 安全注意事項、巡回檢查和異常情況處置 規(guī)定,以及相應記錄等,并且在本單位貫 徹實施;場車安全操作規(guī)程至少包括以下 內(nèi)容:出車前進行試運行檢查,并且做好 記錄;遵守作業(yè)場所內(nèi)的限速規(guī)定,嚴禁 超速行駛;叉車不得載客運行(設有搭載 隨乘人員設施的車輛除外,此時搭載人數(shù) 不得超過允許隨乘的人數(shù));行駛和作業(yè) 時佩戴安全帶(如果有);車輛轉(zhuǎn)彎、進 出庫門等須減速行駛;嚴禁在貨叉上站人 或者利用貨叉起升載有人員的裝置;叉車 司機視線不良或者受阻時,倒車低速行駛 或者在專人指揮下低速行駛;嚴禁超載; 身體過度疲勞、飲酒后或者患病有礙操作 安全時,嚴禁操作車輛。 7 未按按要求建立健全特種設 備安全技術檔案 1.指定安全員負責特種設備安全技術檔 案的管理;按TSG08-2017《特種設備使 用管理規(guī)則》第2.5條要求逐臺建立安全 技術檔案。 2.定期檢查安全技術檔案的完整性 周排查 安全總監(jiān) 序號 風險類別 風險指標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 8 未按規(guī)定及時辦理使用登 記、變更使用登記 1.建立使用登記、定期檢驗管理制度: 2.加強對使用登記情況、特種設備安全使 用標志情況的定期檢查,重點對發(fā)生改 造、移裝、使用單位或產(chǎn)權單位更名的, 及時辦理變更登記 周排查 安全總監(jiān) 9 未按要求經(jīng)常性維護保養(yǎng)和 定期自行檢查 1.制定特種設備經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期 自行檢查管理制度;維護保養(yǎng)應當符合有 關安全技術規(guī)范和產(chǎn)品使用維護說明的 要求,根據(jù)場車的使用繁重程度、環(huán)境條 件狀況,確定不低于TSG81-2022《場(廠) 內(nèi)專用機動車輛安全技術規(guī)程》規(guī)定的維 護保養(yǎng)、月度檢查、年度檢查的周期和內(nèi) 容 ; 2.對維護保養(yǎng)和檢查中發(fā)現(xiàn)的異常情況 應當及時處理,消除事故隱患,并且記錄, 記錄存入安全技術檔案; 3.使用單位應當在場車每日投入使用 前,按照使用維護說明的要求進行日常檢 查,在使用過程中還應當加強對場車的巡 檢,并且形成使用記錄 日管控 安全員 10 未建立特種設備事故應急專 項預案,未按規(guī)定定期開展 應急救援預案演練并保存應 急救援預案演練記錄(含文 字、圖片、視頻等) 1.制定特種設備應急救援管理制度,制定 事故應急專項預案; 2.定期開展應急預案和特種設備應急專 項預案定期開展應急處置和救援演練,每 年至少演練一次,并且作出記錄 月調(diào)度 主要負責人 序號 風險類別 風險指標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 11 設備 未按要求使用符合要求的特 種設備或使用國家明令禁 止,未按實際情況選擇適合 使用條件要求的場車 1.制定特種設備采購、安裝、改造、修理、 報廢等管理制度; 2.對計劃新增設備采購前根據(jù)場車的用 途、使用環(huán)境(如溫度、濕度、海撥高度、 坡度、彎道圓曲線半徑、爆炸性環(huán)境等) 選擇適合使用條件要求的場車,并且對所 使用場車的選型負責; 3.購置觀光車輛時,保證觀光車輛的最大 行駛坡度能夠滿足使用單位行駛路線中 的最大坡度的要求,并且在銷售合同中明 確; (觀光車專項) 月調(diào)度 主要負責人 12 未按有關規(guī)定安排場車首次 檢驗、定期檢驗,設備超期 未檢 1.制定特種設備檢驗制度和檢驗計劃; 2.明確安全員負責定檢驗和后續(xù)整改工 作 ; 3.安全總監(jiān)注意每月檢查設備的檢驗有 效期情況。 月調(diào)度 主要負責人 13 未按照規(guī)定固定車牌、無產(chǎn) 品商標或廠標、制動系統(tǒng)失 效、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)失效、車輪安 裝不符、車輪磨損超限、輪 輞缺損等、傳動系統(tǒng)失效、 照明系統(tǒng)失效、儀表系統(tǒng)失 效、電氣系統(tǒng)損壞、駕駛室 門鎖及玻璃等部件缺損、滅 火器未配備、座椅不符合要 求、操縱系統(tǒng)故障、貨叉缺 1.作業(yè)人員(操作人員)上車前日檢,日 檢記錄填寫完整; 2.定期檢查車輛設備狀況; 3.按期保養(yǎng),及時維修; 日管控 安全員 序號 風險類別 風 險 指 標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 陷、磨損等(叉車專項)、 液壓系統(tǒng)故障、漏油等(叉 車專項)、安全監(jiān)控裝置失 效(叉車專項)、視頻監(jiān)控 裝置失效等(觀光列車專項) 14 安全保護和 防護裝置 未按要求設置安全保護和防 護裝置 1.作業(yè)人員(操作人員)上車前日檢,日 檢記錄填寫完整; 2.定期檢查車輛設備狀況; 3.按期保養(yǎng),及時維修。 日管控 安全員 15 安全保護和防護裝置、安全 監(jiān)控裝置、視頻監(jiān)控裝置等 失靈或失效 按照技術規(guī)范要求設置安全保護和防護 并經(jīng)常性檢查 日管控 安全員 16 環(huán)境因素 使用環(huán)境不符、標志不完善, 使用區(qū)域未進行管理 1.明確場車行駛線路、使用區(qū)域,標識; 應當根據(jù)本單位場車作業(yè)區(qū)域的狀況,規(guī) 范本單位場車作業(yè)環(huán)境,作業(yè)環(huán)境不符合 要求的,場車不得進入該區(qū)域作業(yè),場車 作業(yè)區(qū)域應進行有效管理,無關人員不得 進入;使用符合GB2894-2008《安全標志 及其使用導則》要求的標志標牌; 2.觀光車輛的行駛路線中,任意連續(xù)20m 路段的平均坡度不應當超過最大行駛坡 度; (觀光車專項) 3.觀光車輛的行駛路線中不得存在爆炸 性環(huán)境,路面邊沿3m(彎道處為4.5m) 內(nèi)有懸崖、深谷、深溝或水域的路段,應 當設置防護能力與車輛相匹配的路側護 周排查 安全總監(jiān) 序號 風險類別 風險指標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 欄。存在陡坡、連續(xù)下坡、急彎、窄道、 交岔口等特殊情況的路段,使用單位應當 評估風險,根據(jù)需要設置相應的標志、標 線、避險車道、減速丘、凸面鏡等安全設 施,或者采取限速、分流等管理措施;(觀 光車專項) 4.安全員對使用環(huán)境及線路日常巡查,檢 查環(huán)境、路況和相關標志的設置和完好情 況;作業(yè)環(huán)境不符合要求的,場車不得進 入該區(qū)域作業(yè),作業(yè)區(qū)域嚴格控制。 17 未按有關規(guī)定設置警示標志 或說明 1.安全員和作業(yè)人員加強對特種設備法 律法規(guī)知識學習,掌握警示標志或說明設 置要求;叉車應當在醒目的位置以圖形或 者文字形式設置具有下列含義的安全標 志:禁止站在貨叉上、禁止站在貨叉下、 手指或者手被擠壓風險提示,配備安全帶 的叉車還應當包括扣緊安全;觀光車輛應 當在醒目的位置以圖形或者文字形式設 置具有下列含義的安全標志:系好安全 帶、滅火器、車未停穩(wěn)前請勿下車; 2.定期對警示標志或說明設置情況進行 檢 查 。 周排查 安全總監(jiān) 序號 風險類別 風險指標 風險管控措施 管控方式 責任人 備注 18 觀光車輛的行駛路線不符合 要求(觀光車專項) 1.安全總監(jiān)應當制定車輛運營時的行駛 路線圖,并且按照路線圖在行駛路線上設 置醒目的行駛路線標志,明確行駛速度等 安全要求; 2.觀光車輛的行駛路線圖,應當在乘客固 定的上下車位置明確標識; 3.安全員對使用環(huán)境及線路日常巡查,檢 查環(huán)境、路況和相關標志的設置和完好情 況;路線不符合要求的,車輛不得行使。 周排查 安全總監(jiān) 19 在易燃易爆等危險區(qū)域作 業(yè),裝載運輸易燃易爆、劇 毒等危險品或熔融金屬、炙 熱金屬等特殊物品(叉車專 項 ) 1.按照防爆等級在符合區(qū)域劃分圖內(nèi)運 行;嚴禁防爆區(qū)域使用防爆等級不符的車 輛 ; 2.車輛配備滅火器,車體兩側、車后部噴 涂“嚴禁煙火”或“注意危險”等警示字 樣 ; 3.定期檢查相關設施,滅火器等是否在有 效期內(nèi) 日管控 安全員 20 政府監(jiān)督、 通報、預警 發(fā)現(xiàn)不合格項 記錄,整改 周排查 安全總監(jiān) 21 投訴舉報 發(fā)現(xiàn)不合格項 記錄,整改,消除安全隱患 日管控 安全員 22 輿情信息 發(fā)現(xiàn)不合格項 記錄,整改 日管控 安全員 備注:本清單為推薦性格式,僅規(guī)定了應當進行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目,場車使用單位應當結合本單位實際情 況和具體要求,細化風險管控清單,合理調(diào)整管控形式。
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