1.0 目 的
規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，對職業(yè)健康安全危險源獲得清晰的認識和評價，通過控制策劃，降低或消除各類職業(yè)健康安全風險。
2.0 范圍
?? ?適用于公司內部健康安全風險評估和風險管理。
3.0 權責
品質部負責編制和維護本程序；
行政及人事部-安全管理人員負責組織實施和監(jiān)督本程序的執(zhí)行。
?
4.0程序
4.1 危險源的識別
?
4.1.1? 從公司現(xiàn)在及過去有關的活動、過程、服務和職業(yè)健康安全的法規(guī)及
其他要求中獲得線索。主要存在以下幾個方面：
?
1） 公司常規(guī)生產的活動和非常規(guī)活動；
2） 工作場所內自有設施及外界提供的設施。
?
4.1.2公司各相關部門在本部門的業(yè)務系統(tǒng)范圍內進行識別， 且每年對該部門的危險源進行再評估；識別的結果記錄在《危險源識別、風險評估和風險控制表》中。
4.2 ??? 風險評價
4.2.1?? 風險評價方法
采用定量計算的方法，計算每一種危險源所帶來的職業(yè)健康安全風險。
D=L×E×C
D----風險值
L----事故發(fā)生的可能性
E----暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
C----發(fā)生事故產生的后果
?
評價評分標準見下表
職業(yè)健康安全風險評價、評分標準表
|
評價因子 |
評分說明 |
評分 |
|
事故發(fā)生的可能性（L） |
完全可能， 會被預料到 |
10 |
|
相當可能 |
6 |
|
|
可能，但不經常 |
3 |
|
|
可能性小，完全意外 |
1 |
|
|
很不可能， 但可以設想 |
0.5 |
|
|
極不可能 |
0.2 |
|
|
實際不可能 |
0.1 |
|
|
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E） |
連續(xù)暴露 |
10 |
|
每天工作時間內暴露 |
6 |
|
|
每周一次暴露，或偶然暴露 |
3 |
|
|
每月一次暴露 |
2 |
|
|
每年幾次暴露 |
1 |
|
|
非常罕見地暴露 |
0.5 |
|
|
發(fā)生事故產生的后果（C） |
大災難， 許多人死亡 |
100 |
|
災難，數(shù)人死亡 |
40 |
|
|
非常嚴重，一人死亡 |
15 |
|
|
嚴重，重傷， 多人 |
7 |
|
|
重大， 致殘， 一人 |
3 |
|
|
引人注目，需要救護 |
1 |
|
|
評價值（D）=L×E×C |
危險程度 |
危險等級 |
|
＞320 |
極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) |
一 |
|
160~320 |
高度危險，需立即整改 |
二 |
|
70~160 |
顯著危險，需要整改 |
三 |
|
20~70 |
一般危險，需要注意 |
四 |
|
＜20 |
稍有危險，可以接受 |
五 |
?
4.2.2風險等級劃分
風險等級共分為一至五級，其中一至二級為重大風險，三至五級為一般風險。
?
4.2.3公司各相關部門對本部門所識別的風險進行評價， 且每年對該部門的危險源進行再評估；識別和評價的結果記錄在《危險源識別、風險評估和風險控制表》中
?
4.2.4《危險源識別、風險評估和風險控制表》中的風險識別、評估過程由相關技術人員、主管、經理共同參與。
4.3 風險控制
風險控制措施應滿足職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求，應與自身運行經驗和能力相適應，要充分考慮風險控制措施的實際控制程度。
4.3.1 重大風險控制
對于重大的風險（一至二級）需制定健康安全管理方案， 其內容包括：
?
4.3.2???? 一般風險的控制
通過目標、相關法規(guī)、公司的相關管理措施、配備適當?shù)馁Y源進行控制。
?
4.3.3風險控制措施、方案實施前和實施中的評審
4.3.3.1 實施前的評審應考慮以下要點：
?
4.3.3.2在風險控制措施和方案實施過程中相關部門每年度對風險控制措施和方案進行評審并記錄；評審時應考以下要點：
?
4.3.4風險控制措施、方案的更新
當有新增的活動， 設備和服務時， 根據(jù)危險源識別和評價的結果， 制定新的管理措施和方案；當原有的活動、過程、設備或原材料發(fā)生重大變化或修改時，措施或方案應進行調整。
?????? ?? 4.3.5???? 行政及人事部-安全管理部每年度進行相關部門檢查并評估方案的有效性。
?
當出現(xiàn)以下情況時應更新危險源的識別和評價，以實現(xiàn)該程序對公司發(fā)展的適宜性和其持續(xù)改進的內在要求：
?
