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企業(yè)領導者安全生產(chǎn)管理履職清單

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企業(yè)領導者
安全生產(chǎn)管理履職清單
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位

安全責任到位
安全投入到位
安全培訓到位
安全管理到位
應急救援到位

一落實黨政同責
二落實一崗雙責
三落實安全生產(chǎn)領導組織機構
四落實安全管理力量
五落實安全生產(chǎn)報告制度

安監(jiān)總辦〔2015〕27號
2
一落實：黨政同責

董事長

黨組織
書記

總經(jīng)理
對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔領導責任
必須落實“黨政同責”要求，董事長、總經(jīng)理、黨組織書記對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔領導責任。
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
3

分管范圍內(nèi)
安全生產(chǎn)工作
       所有
領導班子成員
負  責
 必須落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”，所有領導班子成員對分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作承擔相應職責。
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
4
二落實：一崗雙責
安全生產(chǎn)委員會

主任
成員 
成員
成員
成員
－－－
董事長
或總經(jīng)理
必須落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
5
三落實：安全生產(chǎn)組織領導機構

公司安委會組織機構 
安全保衛(wèi)部部長 
主任：
公司董事長
常務副主任：
總經(jīng)理
副主任：
分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理
公司工會主席 
成 員：
公司其他領導及公司所屬各部門、各單位安全生產(chǎn)主要負責人及工會代表、從業(yè)人員代表
（11個部門，20個子分公司、中心、廠、事業(yè)部） 
安委會辦公室（常設）：
安全保衛(wèi)部
安委會辦公室主任：
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
6

安全生產(chǎn)管理機構
專業(yè)安全人員
四落實：安全管理力量
必須落實安全管理力量，依法設置安全生產(chǎn)管理機構，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
7

董事會
業(yè)績考核
部門
社會
公示
必須落實安全生產(chǎn)報告制度，定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)情況，并向社會公示。
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
8
五落實：安全生產(chǎn)報告制度

安全
五到位
 安全責任到位
安全投入到位
安全
培訓到位
應急救援到位
安全管理到位
第一部分    企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位
9
第二部分    集團公司子公司領導人員安全管理履職清單
序號	履職者	內(nèi)容	清單	要點
序號	17個領導崗位職責匯總	60	130	260
1	主要負責人	8	22	47
2	黨委書記	4	5	12
3	分管安全領導	8	24	50
4	分管生產(chǎn)領導	3	6	12
5	分管設備領導	5	16	33
6	分管工程、技改領導	6	10	22
7	分管能介領導	2	7	11
8	分管采購領導	2	6	12
9	分管銷售領導	2	3	6
10	分管人力資源領導	4	5	12
11	分管財務領導	2	2	5
12	分管審計、監(jiān)察領導	3	3	5
13	分管規(guī)劃領導	2	2	2
14	分管運營改善領導	2	2	3
15	分管企業(yè)文化領導	2	2	3
16	工會主席	3	11	17
17	團委書記	2	4	8
10
第三部分    公司領導安全工作履職清單
序號	履職者	內(nèi)容	清單	要點
序號	合計	88（+28）	198（+68）	397（+137）
1	董事長、黨委書記	10	15	30
2	總經(jīng)理	13	27	56
3	分管非鋼產(chǎn)業(yè)
副總經(jīng)理	5	16	32
4	分管礦山單元
副總經(jīng)理	17	40	84
5	分管銷售、采購
副總經(jīng)理	3	7	14
6	工會主席（紀委監(jiān)察、共青團）	10	20	32
7	分管鐵路運輸協(xié)調
副總經(jīng)理	3	6	12
8	分管安全、環(huán)保
副總經(jīng)理	25	65	132
9	分管財務
總會計師	2	2	5
11
履職內(nèi)容（10）	履職清單（15）	要點（30）
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.1主要負責人必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。	---按規(guī)定持有效證件上崗。 ---熟悉公司主要風險及管理現(xiàn)狀。---熟悉本崗位安全履職要求。
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.2組織審定安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及安全生產(chǎn)工作計劃。	---審議安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及安全生產(chǎn)工作計劃。---審批發(fā)布安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及安全生產(chǎn)工作計劃。 ---督促相關部門對安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及安全生產(chǎn)工作計劃執(zhí)行情況進行評估。
2、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	2.1組織并參加本單位的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。	---每年不少于4次綜合性安全生產(chǎn)檢查。---跟蹤檢查情況及時推進整改工作。
2、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	2.2對于檢查出重大事故隱患，應當立即組織整改。	---重大事故隱患實施掛牌督辦。---對由于整改不力導致的后果負領導責任。
3、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	3.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織搶救，并不得在事故調查處理期間擅離職守。	---按規(guī)定時間，及時上報生產(chǎn)安全事故，并按規(guī)定參加工亡事故現(xiàn)場分析會。
3、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	3.2嚴格落實生產(chǎn)安全事故問責制度。	---牽頭組織落實事故問責，并根據(jù)事故調查報告中責任認定承擔相應責任。
3、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	3.3對于事故瞞報、遲報、謊報負領導責任。	---監(jiān)督事故的上報、調查、處理的執(zhí)行情況。---對事故瞞報、遲報、謊報責任人嚴肅問責。
1、負責公司全面工作
（董事長、黨委書記）
第三部分  公司領導安全工作履職清單
12
2、負責公司黨委工作
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、參與安全工作討論	4.1定期組織黨委常委會討論安全工作。	---每半年組織黨委常委會會議，討論安全生產(chǎn)工作。 ---跟蹤黨委常委會會議決定的安全事項的落實情況。
5、將安全工作要求納入下一級單位黨組織和干部績效考評中	5.1將安全工作要求納入對下一級單位黨組織的績效評價方案中。	---對下一級單位黨組織績效評價方案中有安全工作要求。 ---公布績效評價結果，對存在的安全管理問題，跟蹤整改情況。
5、將安全工作要求納入下一級單位黨組織和干部績效考評中	5.2將安全生產(chǎn)“一崗雙責”履職情況納入黨政領導干部年度評價中。	---組織制訂履職評價標準。 ---定期開展履職評價。 ---根據(jù)履職評價結果對干部進行獎懲。
6、將安全生產(chǎn)納入宣傳教育范疇，組織、協(xié)調新聞媒體加強安全生產(chǎn)宣傳報道	6.1把握安全生產(chǎn)宣傳導向，營造良好的安全生產(chǎn)宣傳輿論氛圍。	---組織策劃安全生產(chǎn)宣傳工作。 ---明確安全工作媒體應對、信息發(fā)布相關流程。
7、引導廣大員工參與并支持安全生產(chǎn)工作	7.1組織和督促各級黨組織深入開展黨員身邊無違章、無隱患活動。	---組織策劃黨員安全活動，有載體、有具體要求。 ---開展領導基層聯(lián)系點等安全活動。---配合行政領導做好員工安全生產(chǎn)方面思想工作。
（董事長、黨委書記）
第三部分   
13
3、負責公司發(fā)展戰(zhàn)略、信息化規(guī)劃、決策管理等方面的安全工作
履職內(nèi)容	履職清單	要點
8、負責將安全生產(chǎn)納入本單位發(fā)展規(guī)劃	8.1將安全生產(chǎn)規(guī)劃納入公司發(fā)展規(guī)劃，并和公司發(fā)展規(guī)劃同步動態(tài)調整。	---安全生產(chǎn)規(guī)劃要素完整齊全。
9、在兼并、重組過程中組織安全風險專項評價	9.1對兼并、重組項目進行風險評價時，組織開展安全生產(chǎn)風險專項評價，提出存在的安全風險，供決策。	---形成安全生產(chǎn)專項風險評價報告。
4、負責組織、干部管理方面的安全工作
履職內(nèi)容	履職清單	要點
10、將安全工作績效作為管理干部任職、績效考評重要內(nèi)容之一	10.1將安全履職能力納入管理人員任用、評價。	---明確管理人員任職安全能力要求。 ---將安全履職情況作為管理人員考核評價重要內(nèi)容之一。
（董事長、黨委書記）
第三部分    公司領導安全工作履職清單
14
1、負責公司生產(chǎn)經(jīng)營工作
履職內(nèi)容（13）	履職清單（27）	要點（56）
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.1主要負責人必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。	---按規(guī)定持有效證件上崗。 ---熟悉公司主要風險及管理現(xiàn)狀。---熟悉本崗位安全履職要求。
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.2按照法律法規(guī)設置安全生產(chǎn)管理機構，配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。	---按法律法規(guī)設置安全生產(chǎn)管理機構，明確管理職責。 ---按規(guī)定比例配置注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.3對本單位安全生產(chǎn)工作負責,完成集團公司下達的安全生產(chǎn)工作責任書要求，并按時提交履職報告。	---完成集團公司下達的安全生產(chǎn)控制指標。---按規(guī)定時限提交安全管理履職報告。
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.4定期組織召開安全生產(chǎn)委員會會議，研究決策重大安全生產(chǎn)事項。	---每季度組織召開安全生產(chǎn)委員會會議。 ---對當期安全生產(chǎn)工作進行評價。---對下階段安全生產(chǎn)工作進行布置。 ---跟蹤檢查安全生產(chǎn)委員會會議決定事項的落實情況。
1、對本區(qū)域安全生產(chǎn)負全面責任	1.5與下級部門簽訂安全生產(chǎn)工作責任書并跟蹤執(zhí)行情況。	---與下級管理者簽訂安全生產(chǎn)工作責任書。---跟蹤檢查安全生產(chǎn)工作責任的完成情況。
2、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制	2.1審批發(fā)布本單位安全生產(chǎn)責任制。	---組織制訂安全生產(chǎn)責任制并審批。---安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位安全履職內(nèi)容和安全履職要求等內(nèi)容。
2、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制	2.2對安全生產(chǎn)責任制的落實情況進行檢查、評價、獎懲。	---對于違反安全生產(chǎn)責任制的情況進行懲處。
3、組織制訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程	3.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度滿足國家的相關法律法規(guī)、職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標準化企業(yè)要求。	---定期組織開展安全生產(chǎn)規(guī)章制度合規(guī)性評價。---對于違反國家相關法律法規(guī)要求的應立即組織整改。
3、組織制訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程	3.2組織建立操作規(guī)程。	---覆蓋所有崗位。---定期評審。
（總經(jīng)理）
第三部分    公司領導安全工作履職清單
15
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、保證本單位安全生產(chǎn)費用投入	4.1保證滿足安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。	---安全生產(chǎn)費用投入應當滿足國家法律法規(guī)要求。---安全生產(chǎn)費用投入納入年度經(jīng)營預算。
4、保證本單位安全生產(chǎn)費用投入	4.2保證安全生產(chǎn)費用投入專門用于改善安全生產(chǎn)條件。	---定期檢查安全生產(chǎn)投入費用的提取及使用情況，專款專用。
5、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	5.1組織并參加本單位的安全生產(chǎn)檢查，留有檢查記錄。	---每年不少于4次綜合性安全生產(chǎn)檢查。---跟蹤檢查情況及時推進整改工作。
5、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	5.2對于檢查出重大事故隱患，應當立即組織整改。	---重大事故隱患實施掛牌督辦。---對由于整改不力導致的后果負領導責任。
5、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患	5.3督促相關部門將事故隱患排查治理情況如實記錄并向從業(yè)人員通報。	---組織建立事故隱患排查治理信息庫。---督促相關部門落實事故隱患整改工作。---定期向從業(yè)人員通報。
6、組織制訂并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急預案	6.1組織建立本單位應急管理體系。	---按照國家法律法規(guī)要求組織建立應急管理體系。---親自擔任應急總指揮。
6、組織制訂并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急預案	6.2保障應急救援設備及物資的充分性。	---按應急預案要求配置應急救援設備及物資。---檢查應急救援設備及物資的儲備情況。 ---建立應急救援設備及物資的管理流程，嚴禁擅自挪用。
6、組織制訂并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急預案	6.3組織制訂生產(chǎn)安全事故應急預案并定期組織演練。	---組織制訂生產(chǎn)安全事故應急預案，分級負責。 參與公司級綜合應急應預案的演練。
1、負責公司生產(chǎn)經(jīng)營工作
（總經(jīng)理）
第三部分    公司領導安全工作履職清單
16
履職內(nèi)容	履職清單	要點
7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	7.1發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，立即組織搶救，并不得在事故調查處理期間擅離職守。	---按規(guī)定時間，及時上報生產(chǎn)安全事故，并按規(guī)定參加工亡事故現(xiàn)場分析會。
7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	7.2嚴格落實生產(chǎn)安全事故問責制度。	---牽頭組織落實事故問責，并根據(jù)事故調查報告中責任認定承擔相應責任。
7、及時、如實報告生產(chǎn)安全事故	7.3對于事故瞞報、遲報、謊報負領導責任。	---監(jiān)督事故的上報、調查、處理的執(zhí)行情況。---對事故瞞報、遲報、謊報責任人嚴肅問責。
8、組織制訂并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃	8.1組織制訂安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，督促建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案。	---組織制訂安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。---保證各類人員按法律法規(guī)要求持證上崗。---確保員工具備與本崗位相適應的安全技能。
9、優(yōu)化與完善安全管理體系	9.1協(xié)同安全管理部門優(yōu)化與完善安全管理體系。	---根據(jù)公司組織架構的變化明確安全管理機構設置。---協(xié)同安全部門推進優(yōu)化與完善安全管理體系的相關措施。
1、負責公司生產(chǎn)經(jīng)營工作
（總經(jīng)理）
第三部分    公司領導安全工作履職清單
17
2、負責公司人力資源管理方面的安全工作
履職內(nèi)容	履職清單	要點
10、組織員工的安全培訓工作	10.1組織制訂員工安全培訓管理制度，建立年度安全培訓計劃并確保實施。	---培訓管理制度要包含安全培訓的組織、實施、評價等流程。
---組織編制年度安全培訓計劃。 
---監(jiān)督安全培訓計劃的實施，督促相關部門完成安全培訓的效果評估，不斷完善培訓質量及效果。
10、組織員工的安全培訓工作	10.2組織落實師徒帶教、崗位安全培訓、崗位安全技能達標等工作。	---組織編制師徒帶教、崗位安全培訓等的管理流程及標準。 
---督促相關部門跟蹤相關要求的落實。
11、負責專業(yè)安全管理人員定崗定編、效率提升	11.1配齊配強注冊安全工程師等專業(yè)安全管理人員。	---按照法律法規(guī)要求配置專業(yè)安全管理人員。---組織制訂專業(yè)安全管理人員素質提升計劃并監(jiān)督執(zhí)行。---為專業(yè)安全管理人員能力提升提供資源保障。
12、負責協(xié)力隊伍人員歸口管理工作	12.1組織制訂公司協(xié)力管理制度，明確協(xié)力安全管理責任。	---組織編制協(xié)力安全管理規(guī)定，包括協(xié)力隊伍、人員的安全準入標準。 
---定期研究協(xié)力運行中的安全管理問題，持續(xù)改進。
（總經(jīng)理）
履職內(nèi)容	履職清單	要點
13、推進安全生產(chǎn)信息化管理	13.1推進安全生產(chǎn)信息化管理，組織解決影響安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)正常運行的問題。	---確保安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)正常運行。
3、負責公司信息化管理方面的安全工作
第三部分    公司領導安全工作履職清單
18
履職內(nèi)容（5）	履職清單（17）	要點（33）
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.1根據(jù)分管業(yè)務流程組織建立安全管理流程與標準。	---組織制訂相關業(yè)務安全管理制度，制度內(nèi)包括法律法規(guī)的相關要求。
---開展安全風險辨識，明確安全管控措施。
---明確安全環(huán)節(jié)及人員的各項安全管理職責。
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.2完善安全管理制度及標準。	---組織審核安全管理制度及標準的充分性、有效性。 
---跟蹤檢查安全管理制度及標準的執(zhí)行情況。
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.3配合制訂年度安全生產(chǎn)工作計劃。	---協(xié)助制訂的年度安全生產(chǎn)工作計劃符合本單位安全工作實際，符合集團公司安全管理要求。 
---定期跟蹤年度計劃的實施，協(xié)調推進實施過程中存在的問題。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.1根據(jù)相關法律法規(guī)要求，組織分管業(yè)務的安全合規(guī)性監(jiān)管，并建檔與保管。	---建立安全合規(guī)性監(jiān)管的流程。
---組織建立相關安全合規(guī)性檔案。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.2落實并執(zhí)行集團公司各項安全管理要求。	---本單位安全管理制度建設符合集團公司安全管理要求。---督促及檢查各類管理制度的執(zhí)行情況。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.2督促主管部門組織合規(guī)性評價。	---監(jiān)督合規(guī)性評價的情況。---監(jiān)督不符合項的整改落實。
3、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	3.1組織對分管業(yè)務系統(tǒng)管理人員安全履職的評價。	---組織開展相關的安全履職評價。
3、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	3.2組織對安全管理體系的運行情況進行評定。	---每年至少評定一次，檢查安全管理體系的運行情況。
3、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	3.3評定結果作為持續(xù)改進的依據(jù)。	---向所有部門通報，作為年度考評的重要依據(jù)。
分管非鋼產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、物業(yè)、土地、房產(chǎn)等方面的安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分    公司領導安全工作履職清單
19
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.1明確本單位各級管理者安全檢查的頻次和要求。	---組織制訂相關管理制度。 
---按制度要求的頻次參加安全檢查。 
---對各級管理者參加檢查情況進行抽查。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.2明確事故隱患排查治理管理要求。	---組織建立事故隱患排查治理管理制度。 
---組織對事故隱患的閉環(huán)整改。---跟蹤重大事故隱患的排查治理情況，留有相關記錄。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.3組織建立安全生產(chǎn)預警系統(tǒng)。	---通過隱患排查、風險管理及儀器儀表監(jiān)控等安全方法及工具，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷影響安全生產(chǎn)狀態(tài)、可能導致事故發(fā)生的信息，定量化表示企業(yè)生產(chǎn)安全狀態(tài)。 
---及時發(fā)布安全生產(chǎn)預警信息。---及時、有針對性地采取預防措施。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.4組織開展危險源辨識、風險評價和風險控制工作及危險化學品重大危險源的評估、備案工作。	---充分辨識危險源，合理分級，落實控制措施。 
---危險化學品重大危險源監(jiān)督管理符合安全監(jiān)管總局令（第40號）要求。
5、負責分管業(yè)務單位安全生產(chǎn)事故管理	5.1負責突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的指揮和相關預案的實施。	　
5、負責分管業(yè)務單位安全生產(chǎn)事故管理	5.2組織開展食品、蔬菜等安全事故和重大險肇事件的調查、分析和處理，及時、如實上報事故。	---組織相關單位對原材料（食品、蔬菜等）的質量進行按標準驗收和監(jiān)管。
---事故、事件的事故檔案齊全，防范措施落實到位。
5、負責分管業(yè)務單位安全生產(chǎn)事故管理	5.3分管業(yè)務單位安全事故管理。	---參加分管業(yè)務單位重傷及以上事故調查及問責追究，并督促整改措施落實。
---及時、如實報告分管業(yè)務單位生產(chǎn)安全事故。
---參加公司重傷及以上安全生產(chǎn)事故問責追究。
（副總經(jīng)理）
分管非鋼產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、物業(yè)、土地、房產(chǎn)等方面的安全工作
第三部分    公司領導安全工作履職清單
20
履職內(nèi)容（17）	履職清單（40）	要點（84）
1、負責建立、完善礦山單元安全管理體系	1.1建立并持續(xù)改進、完善安全管理體系。	---組織公司內(nèi)部審核，監(jiān)督內(nèi)部審核不符合項的整改落實。 
---代表公司接受外部審核并按要求落實不符合項整改。 ---代表公司接受企業(yè)生產(chǎn)安全標準化的現(xiàn)場審核并按要求落實不符合項整改。
1、負責建立、完善礦山單元安全管理體系	1.2完善安全管理制度及標準。	---組織審核安全管理制度及標準的充分性、有效性。 
---跟蹤檢查安全管理制度及標準的執(zhí)行情況。
1、負責建立、完善礦山單元安全管理體系	1.3組織制訂年度安全生產(chǎn)工作計劃。	---組織制訂的年度安全生產(chǎn)工作計劃符合本單位安全工作實際，符合集團公司安全管理要求。 
---定期跟蹤年度計劃的實施，協(xié)調推進實施過程中存在的問題。
2、負責落實礦山單元安全法律法規(guī)及上級要求	2.1督促按規(guī)定收集安全相關的法律法規(guī)并轉化成制度。	---組織建立法律法規(guī)的收集要求及相關渠道。---監(jiān)督法律法規(guī)收集、公布的執(zhí)行情況。
2、負責落實礦山單元安全法律法規(guī)及上級要求	2.2落實并執(zhí)行集團公司各項安全管理要求。	---本單位安全管理制度建設符合集團公司安全管理要求。---督促及檢查各類管理制度的執(zhí)行情況。
2、負責落實礦山單元安全法律法規(guī)及上級要求	2.3督促主管部門組織合規(guī)性評價。	---監(jiān)督合規(guī)性評價的情況。---監(jiān)督不符合項的整改落實。
3、定期研究、部署、推進礦山單元安全重點工作	3.1定期組織參加本單位安全生產(chǎn)工作例會。	---按規(guī)定頻次組織安全生產(chǎn)工作例會。 
---對階段性重點安全工作進行部署。 
---對決定事項落實情況進行跟蹤。
3、定期研究、部署、推進礦山單元安全重點工作	3.2指導、推進安全管理,對薄弱單元、薄弱領域加強安全管理。	---有深入現(xiàn)場指導、推進安全工作的相關記錄。
1、分管公司煤礦和非煤礦山安全生產(chǎn)工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
21
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、組織礦山單元安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.1明確本單位各級管理者安全檢查的頻次和要求。	---組織制訂相關管理制度。 
---按制度要求的頻次參加安全檢查。 
---對各級管理者參加檢查情況進行抽查。
4、組織礦山單元安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.2明確事故隱患排查治理管理要求。	---組織建立事故隱患排查治理管理制度。 
---組織對事故隱患的閉環(huán)整改。---跟蹤重大事故隱患的排查治理情況，留有相關記錄。
4、組織礦山單元安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.3組織建立安全生產(chǎn)預警系統(tǒng)。	---通過隱患排查、風險管理及儀器儀表監(jiān)控等安全方法及工具，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷影響安全生產(chǎn)狀態(tài)、可能導致事故發(fā)生的信息，定量化表示企業(yè)生產(chǎn)安全狀態(tài)。 
---及時發(fā)布安全生產(chǎn)預警信息。---及時、有針對性地采取預防措施。
4、組織礦山單元安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.4組織開展危險源辨識、風險評價和風險控制工作及危險化學品重大危險源的評估、備案工作。	---充分辨識危險源，合理分級，落實控制措施。 
---危險化學品重大危險源監(jiān)督管理符合安全監(jiān)管總局令（第40號）要求。
5、依法落實礦山單元職業(yè)病防治管理	5.1 明確職業(yè)病防治的管理職責。	---組織建立職業(yè)病防治的管理程序。 
---協(xié)調落實職業(yè)病防治的管理職責。
5、依法落實礦山單元職業(yè)病防治管理	5.2定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測。	---督促相關部門落實職業(yè)危害因素檢測工作。 
---審閱職業(yè)危害因素的檢測分析報告。 
---落實職業(yè)危害因素檢測不合規(guī)情況的整治。
5、依法落實礦山單元職業(yè)病防治管理	5.3定期組織員工職業(yè)健康體檢。	---跟蹤員工職業(yè)健康體檢情況。---對體檢結果不符合崗位要求的及時進行調整。
（副總經(jīng)理）
1、分管公司煤礦和非煤礦山安全生產(chǎn)工作
第三部分   
22
履職內(nèi)容	履職清單	要點
6、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.1制訂、完善生產(chǎn)安全事故應急預案。	---生產(chǎn)安全事故應急預案包括：綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案。
6、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.2應急預案應根據(jù)有關規(guī)定進行備案。	---按法律法規(guī)要求，應急預案報當?shù)卣鞴懿块T備案。---應急預案登錄集團公司安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)。
6、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.3編制應急預案演練計劃，按規(guī)定組織應急預案演練。	---組織審訂年度應急預案演練計劃。 
---落實應急預案演練的資金投入。 
---參與公司級應急預案的演練。
7、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故管理	7.1建立生產(chǎn)安全事故管理辦法。	---明確各類生產(chǎn)安全事故的報告、調查、處理、整改等要求。
7、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故管理	7.2 參加重傷（含急性職業(yè)中毒）及以上事故的分析。	---牽頭召開區(qū)域內(nèi)重傷事故的現(xiàn)場分析會。 
---督促相關部門組織事故分析。 
---審核上報事故通報。
7、負責礦山單元生產(chǎn)安全事故管理	7.3事故問責處理符合管理辦法規(guī)定。	---審核事故調查處理通報。---問責處理符合標準。
8、負責礦山單元的安全績效評價	8.1建立公司礦山單元安全績效評價制度。	---組織制訂安全績效管理辦法。
8、負責礦山單元的安全績效評價	8.2組織對安全管理體系的運行情況進行評定。	---每年至少評定一次，檢查安全管理體系的運行情況。
8、負責礦山單元的安全績效評價	8.3評定結果作為持續(xù)改進的依據(jù)。	---向所有部門通報，作為年度考評的重要依據(jù)。
（副總經(jīng)理）
1、分管公司煤礦和非煤礦山安全生產(chǎn)工作
第三部分   
23
履職內(nèi)容	履職清單	要點
9、負責礦山單元生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理	9.1根據(jù)公司生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。	---根據(jù)公司生產(chǎn)能力合理組織生產(chǎn)。 
---發(fā)生異常情況，緊急處置時要落實安全措施。
9、負責礦山單元生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理	9.2定期組織召開生產(chǎn)技術分析會，會上將分析當期安全生產(chǎn)情況作為一項重要內(nèi)容。	---按規(guī)定頻次召開生產(chǎn)技術分析會。 
---有關安全決定事項有落實、有反饋、有跟蹤。
10、負責指導和推進礦山單元規(guī)程體系的完善	10.1將安全技術規(guī)程與崗位安全規(guī)程納入公司規(guī)程體系。	---檢查公司規(guī)程體系的符合性。 
---監(jiān)督不符合情況的整改落實。
10、負責指導和推進礦山單元規(guī)程體系的完善	10.2布置開展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。	---組織制訂安全安全規(guī)程。 
---定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。
10、負責指導和推進礦山單元規(guī)程體系的完善	10.3組織開展安全規(guī)程有效性的檢查與改進。	---組織安全規(guī)程有效性檢查。 
---監(jiān)督不符合情況的整改落實。
11、負責礦山單元生產(chǎn)過程中新工藝、新產(chǎn)品、新材料應用過程的風險分析與控制	11.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時，布置開展安全風險評估。	---在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時，布置開展風險評估工作。 
---審核評估報告，對存在的問題落實整改措施。
（副總經(jīng)理）
1、分管公司煤礦和非煤礦山安全生產(chǎn)工作
第三部分   
24
履職內(nèi)容	履職清單	要點
12、負責礦山單元工程建設、技改項目安全合法合規(guī)管理	12.1新、改、擴等工程、技改項目符合安全“三同時”等要求，合法合規(guī)。	---可研階段充分評估安全風險，確定項目的立項符合安全生產(chǎn)的要求。---項目立項手續(xù)合法合規(guī)，沒有越級審批、未批先建。 
---組織初步設計安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。---組織建設項目安全設施竣工驗收評價。
13、負責礦山單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	13.1建立工程、技改條線安全管理責任體系。	---確定工程、技改條線安全管理責任體系，明確項目分級管理要求。---監(jiān)督責任體系落實情況。
13、負責礦山單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	13.2定期組織工程、技改例會，布置安全工作。	---布置建設安全工作，有決定事項，有跟蹤檢查。
13、負責礦山單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	13.3組織開展工程、技改項目現(xiàn)場安全檢查，提升現(xiàn)場管控能力。	---組織開展工程、技改項目現(xiàn)場安全檢查。 
---對檢查出的問題督促相關部門落實整改。
14、負責礦山單元工程建設、技改承包商安全管理，指導承包商完善安全管理體系	14.1制訂工程、技改項目承包安全準入標準，納入項目招投標及項目分包管控。	---組織制訂工程、技改承包商安全準入標準。 
---監(jiān)督標準的執(zhí)行情況。
14、負責礦山單元工程建設、技改承包商安全管理，指導承包商完善安全管理體系	14.2組織開展承包商安全管理評價，建立優(yōu)勝劣汰機制。	---組織供應商安全評價，確定安全合格供應商。 
---根據(jù)安全評價結果，采取優(yōu)勝劣汰。
2、分管煤礦和非煤礦山項目建設方面的安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
25
履職內(nèi)容	履職清單	要點
15、確保礦山單元工程建設、技改項目中安全費用投入	15.1制訂項目安全費用投入管理制度。	---組織審定項目安全費用投入。 
---督促建設單位建立安全費用投入臺賬。---對安全費用投入進行檢查。
16、推進礦山單元標準化工地建設	16.1推進標準化工地建設。	---組織制訂標準化工地建設標準。---監(jiān)督檢查各區(qū)域標準工地推進情況。 
---監(jiān)督檢查存在的問題的整改情況。
17、負責落實推進礦山單元工程項目中重大安全技術方案的科學決策與有效落實	17.1制訂工程高危項目重大安全技術方案的制訂、評審規(guī)定。	---督促、檢查項目重大安全技術方案的制訂、評審工作。 
---有技術方案制訂、審批程序的跟蹤監(jiān)督措施。
17、負責落實推進礦山單元工程項目中重大安全技術方案的科學決策與有效落實	17.2督促、檢查施工技術方案的有效實施。	---督促、檢查施工技術方案的現(xiàn)場實施。
崔偉燦
2、分管煤礦和非煤礦山項目建設方面的安全工作
第三部分   
26
履職內(nèi)容（3）	履職清單（7）	要點（14）
1、負責建立采購、銷售安全管控責任體系	1.1根據(jù)采購、銷售業(yè)務流程，組織建立采購、銷售過程安全管理標準。	---開展采購過程各環(huán)節(jié)安全風險辨識，明確管控措施。 
---明確采購過程各環(huán)節(jié)安全管理職責。
1、負責建立采購、銷售安全管控責任體系	1.2組織對采購業(yè)務安全合規(guī)性材料的建檔與保管。	---建立采購審核的流程。
---組織建立相關檔案。
1、負責建立采購、銷售安全管控責任體系	1.3建立采購供應商準入、退出機制。	---組織建立采購供應商的準入、退出標準。---組織建立合格供應商庫。 
---開展第二方審核，對供應商名錄動態(tài)維護。
1、負責建立采購、銷售安全管控責任體系	1.4明確對采購供應商的現(xiàn)場技術服務或現(xiàn)場安裝等作業(yè)活動的安全管理要求，組織、協(xié)調現(xiàn)場加強安全管理。	---協(xié)調現(xiàn)場安全管控工作。
2、負責向客戶提供產(chǎn)品的安全合格證明材料	2.1根據(jù)產(chǎn)品使用的安全需要，向客戶提供必需的安全附件和安全技術說明書等相關證明材料。	---提供安全技術說明書等證明材料。 
---保障證件材料的真實性、發(fā)放到位。
3、負責公司產(chǎn)成品物流承運商的安全管理	3.1建立物流承運商準入、退出機制。	---建立準入、退出標準。 
---監(jiān)督標準的實施情況。
3、負責公司產(chǎn)成品物流承運商的安全管理	3.2建立合格物流承運商庫，定期開展合格承運商的安全檢查評價，動態(tài)維護合格承運商庫。	---組織對承運商的合規(guī)性資質材料進行審核、備案。 
---定期開展承運商安全工作評價，對不符合要求的供應商實施清退。
分管公司市場營銷、資源采購管理方面的安全工作
（副總經(jīng)理）：
第三部分   
27
履職內(nèi)容（10）	履職清單（20）	要點（32）
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.1組織職工對安全管理規(guī)章制度進行評議，收集意見，反饋職能部門和相關負責人。	---組織職工參對安全管理規(guī)章制度及執(zhí)行情況進行評議。 
---對存在問題，及時反饋相關部門進行整改。
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.2組織收集有關職工安全健康方面意見和建議。	---組織收集職工安全健康方面的意見和建議。---跟蹤意見和建議處理情況。
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.3組織建立勞動安全保護三級網(wǎng)絡。	---組織制訂勞動安全保護三級網(wǎng)絡建設推進計劃，跟蹤實施情況。
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.4推進“安全第一、事故為零、違章為零、隱患為零”的“安全1000班組”建設，組織推進和評比。	---組織建立“安全1000班組”建設評價標準。 --組織檢查評比。
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.5組織制訂“安康杯”競賽活動方案，并指導實施。	---組織制訂“安康杯”競賽活動計劃，跟蹤推進情況。
1、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主管理	1.6組織安全生產(chǎn)最佳實踐案例的評選和表彰。	---收集案例、組織評價、表彰獎勵。
2、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主監(jiān)督	2.1組織建立職工安全民主監(jiān)督相關管理辦法，對員工維權內(nèi)容組織調查和處理反饋。	---建立員工安全民主監(jiān)督信息收集、處理機制。 
---及時傳遞信息并跟蹤處理情況。
2、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主監(jiān)督	2.2組織職工代表參加有關安全生產(chǎn)工作會議，聽取安全工作情況報告并監(jiān)督執(zhí)行情況。	---組織職工參加安全生產(chǎn)委員會等相關會議。 
---從職工勞動保護方面提出具體要求。
2、組織職工參與公司安全生產(chǎn)工作的民主監(jiān)督	2.3監(jiān)督有毒有害作業(yè)環(huán)境的治理情況，向職代會報告。	---審閱職業(yè)危害檢測及治理情況。 
---監(jiān)督職業(yè)危害告知的執(zhí)行情況。
3、依法參加事故調查	3.1按照事故等級，參與事故調查。	---組織落實各級工會參加事故調查處理工作。
3、依法參加事故調查	3.2監(jiān)督事故責任追究情況。	---監(jiān)督相關部門按規(guī)定追究責任。
1、負責工會工作方面的安全內(nèi)容
（工會主席）
第三部分   
28
3、負責共青團方面的安全工作
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、負責組織宣傳國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全文化和安全管理理念	4.1采取各種有效的形式，組織宣傳國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全文化和安全管理理念。	---明確宣傳國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全文化和安全管理理念的載體，組織實施。
5、負責安全突發(fā)事件的媒體應對	5.1建立安全突發(fā)事件的媒體應對機制，及時、恰當?shù)匕l(fā)布相關信息。	---明確突發(fā)安全事件信息收集渠道。 
---媒體應對及時得當。
履職內(nèi)容	履職清單	要點
6、將青年員工安全工作納入共青團組織工作一項重要內(nèi)容	6.1與下一級團組織簽訂青年員工安全目標管理責任書。	---按照簽訂的責任書內(nèi)容評價下級團組織青年員工安全工作推進情況。---對基層青年員工安全工作進行指導和檢查。
6、將青年員工安全工作納入共青團組織工作一項重要內(nèi)容	6.2推進青年員工安全培訓工作。	---針對青年員工特點，采取多媒體等靈活多樣的形式有針對性地進行安全培訓。---組織青年員工技能比武、安全知識競賽等活動。
7、推進青年員工安全示范崗建設	7.1建立健全青年員工安全示范崗制度。	---組織建立青年員工安全示范崗制度。 
---定期評價青年員工安全示范崗的開展情況。
7、推進青年員工安全示范崗建設	7.2收集青年員工對安全工作意見和建議。	---明確意見和建議的收集渠道。 
---對收集的意見和建議協(xié)調相關部門落實整改并予以反饋。
第三部分   
2、負責安全方面的宣傳工作
（工會主席）
29
履職內(nèi)容	履職清單	要點
8、負責安全管理專項審計工作	8.1組織開展本單位安全管理專項審計，形成審計報告，對審計問題的整改閉環(huán)組織監(jiān)督。	---安全專項管理符合國家法律法規(guī)和集團公司安全管理要求。
9、負責安全生產(chǎn)效能監(jiān)察工作	9.1組織對管理者安全履職情況實施監(jiān)察，提出改進建議。	---根據(jù)管理者安全履職清單開展安全效能監(jiān)察。---監(jiān)督效能監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
10、負責監(jiān)督安全生產(chǎn)事故的調查與處理，組織對違規(guī)單位和人員禁入的管理	10.1組織監(jiān)督安全生產(chǎn)事故的調查與處理，監(jiān)督事故的責任追究。組織統(tǒng)計違規(guī)單位和人員禁入信息，實施禁入管理。	---按照規(guī)定對安全生產(chǎn)事故責任者的責任追究情況進行監(jiān)督。---建立違規(guī)單位和人員禁入清單。
4、負責公司紀檢、監(jiān)察方面的安全內(nèi)容
（工會主席）
第三部分   
30
履職內(nèi)容（3）	履職清單（6）	要點（12）
1、負責優(yōu)化和完善分管業(yè)務單元的安全管理體系，建立鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)等系統(tǒng)安全管控責任機制	1.1根據(jù)分管業(yè)務流程組織建立安全管理流程與標準。	---組織制訂相關業(yè)務安全管理制度,制度內(nèi)包括法律法規(guī)的相關要求。
---開展鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)等安全風險辨識,明確安全管控措施。
---明確鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)等的安全環(huán)節(jié)及人員的各項安全管理職責。
1、負責優(yōu)化和完善分管業(yè)務單元的安全管理體系，建立鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)等系統(tǒng)安全管控責任機制	1.2根據(jù)相關法律法規(guī)要求，組織對鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)、鋼鐵協(xié)會等安全合規(guī)性監(jiān)管，并建檔與保管。	---建立鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)、鋼鐵協(xié)會等安全合規(guī)性監(jiān)管的流程。
---組織建立相關安全合規(guī)性檔案。
2、負責分管業(yè)務單元的安全管理。	2.1負責突發(fā)性鐵路運輸事件的指揮和相關預案的實施。	
2、負責分管業(yè)務單元的安全管理。	2.2組織分管區(qū)域單位安全檢查。	---不定期帶隊安全督查，確保鐵路運輸及其它作業(yè)活動的安全。
---每年不少于2次帶隊系統(tǒng)性安全檢查。
2、負責分管業(yè)務單元的安全管理。	2.3分管區(qū)域單位安全事故管理。	---參加分管區(qū)域單位重傷及以上事故調查及問責追究,并督促整改措施落實。
---及時、如實報告分管區(qū)域單位生產(chǎn)安全事故。
---參加公司重傷及以上安全生產(chǎn)事故問責追究。
3、負責分管公司資源前期開發(fā)相關合規(guī)管理	3.1組織開展資源前期開發(fā)相關合規(guī)管理。	---組織相關單位對資源前期開發(fā)相關合規(guī)管理。
---建立相關合規(guī)檔案、齊全。
分管公司鐵路運輸對外協(xié)調、資源前期開發(fā)等方面的安全工作
劉毅民
第三部分   
31
履職內(nèi)容（25）	履職清單（65）	要點（132）
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.1建立并持續(xù)改進、完善安全管理體系。	---組織公司內(nèi)部審核，監(jiān)督內(nèi)部審核不符合項的整改落實。 
---代表公司接受外部審核并按要求落實不符合項整改。 ---代表公司接受企業(yè)生產(chǎn)安全標準化的現(xiàn)場審核并按要求落實不符合項整改。
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.2完善安全管理制度及標準。	---組織審核安全管理制度及標準的充分性、有效性。 
---跟蹤檢查安全管理制度及標準的執(zhí)行情況。
1、負責建立、完善分管業(yè)務單元的安全管理體系	1.3組織制訂年度安全生產(chǎn)工作計劃。	---組織制訂的年度安全生產(chǎn)工作計劃符合本單位安全工作實際，符合集團公司安全管理要求。 
---定期跟蹤年度計劃的實施，協(xié)調推進實施過程中存在的問題。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.1督促按規(guī)定收集安全相關的法律法規(guī)并轉化成制度。	---組織建立法律法規(guī)的收集要求及相關渠道。---監(jiān)督法律法規(guī)收集、公布的執(zhí)行情況。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.2落實并執(zhí)行集團公司各項安全管理要求。	---本單位安全管理制度建設符合集團公司安全管理要求。---督促及檢查各類管理制度的執(zhí)行情況。
2、負責落實分管業(yè)務單元的安全法律法規(guī)及上級要求	2.3督促主管部門組織合規(guī)性評價。	---監(jiān)督合規(guī)性評價的情況。---監(jiān)督不符合項的整改落實。
3、定期研究、部署、推進分管業(yè)務單元的安全重點工作	3.1定期組織參加本單位安全生產(chǎn)工作例會。	---按規(guī)定頻次組織安全生產(chǎn)工作例會。 
---對階段性重點安全工作進行部署。 
---對決定事項落實情況進行跟蹤。
3、定期研究、部署、推進分管業(yè)務單元的安全重點工作	3.2指導、推進安全管理薄弱單元、薄弱領域加強安全管理。	---有深入現(xiàn)場指導、推進安全工作的相關記錄。
1、分管公司（礦山以外）安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
32
履職內(nèi)容	履職清單	要點
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.1明確本單位各級管理者安全檢查的頻次和要求。	---組織制訂相關管理制度。 
---按制度要求的頻次參加安全檢查。 
---對各級管理者參加檢查情況進行抽查。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.2明確事故隱患排查治理管理要求。	---組織建立事故隱患排查治理管理制度。 
---組織對事故隱患的閉環(huán)整改。---跟蹤重大事故隱患的排查治理情況，留有相關記錄。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.3組織建立安全生產(chǎn)預警系統(tǒng)。	---通過隱患排查、風險管理及儀器儀表監(jiān)控等安全方法及工具，提前發(fā)現(xiàn)、分析和判斷影響安全生產(chǎn)狀態(tài)、可能導致事故發(fā)生的信息，定量化表示企業(yè)生產(chǎn)安全狀態(tài)。 
---及時發(fā)布安全生產(chǎn)預警信息。---及時、有針對性地采取預防措施。
4、組織分管業(yè)務單元的安全檢查，督促重大事故隱患整改	4.4組織開展危險源辨識、風險評價和風險控制工作及危險化學品重大危險源的評估、備案工作。	---充分辨識危險源，合理分級，落實控制措施。 
---危險化學品重大危險源監(jiān)督管理符合安全監(jiān)管總局令（第40號）要求。
5、依法落實分管業(yè)務單元職業(yè)病防治管理	5.1 明確職業(yè)病防治的管理職責。	---組織建立職業(yè)病防治的管理程序。 
---協(xié)調落實職業(yè)病防治的管理職責。
5、依法落實分管業(yè)務單元職業(yè)病防治管理	5.2定期對作業(yè)場所職業(yè)危害因素進行檢測。	---督促相關部門落實職業(yè)危害因素檢測工作。 
---審閱職業(yè)危害因素的檢測分析報告。 
---落實職業(yè)危害因素檢測不合規(guī)情況的整治。
5、依法落實分管業(yè)務單元職業(yè)病防治管理	5.3定期組織員工職業(yè)健康體檢。	---跟蹤員工職業(yè)健康體檢情況。---對體檢結果不符合崗位要求的及時進行調整。
1、分管公司（礦山以外）安全生產(chǎn)工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
33
履職內(nèi)容	履職清單	要點
6、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.1制訂、完善生產(chǎn)安全事故應急預案。	---生產(chǎn)安全事故應急預案包括：綜合應急預案、專項應急預案、現(xiàn)場處置方案。
6、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.2應急預案應根據(jù)有關規(guī)定進行備案。	---按法律法規(guī)要求，應急預案報當?shù)卣鞴懿块T備案。---應急預案登錄集團公司安全監(jiān)督管理信息系統(tǒng)。
6、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故應急管理	6.3編制應急預案演練計劃，按規(guī)定組織應急預案演練。	---組織審訂年度應急預案演練計劃。 
---落實應急預案演練的資金投入。 
---參與公司級應急預案的演練。
7、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故管理	7.1建立生產(chǎn)安全事故管理辦法。	---明確各類生產(chǎn)安全事故的報告、調查、處理、整改等要求。
7、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故管理	7.2 參加重傷（含急性職業(yè)中毒）及以上事故的分析。	---牽頭召開區(qū)域內(nèi)重傷事故的現(xiàn)場分析會。 
---督促相關部門組織事故分析。 
---審核上報事故通報。
7、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)安全事故管理	7.3事故問責處理符合管理辦法規(guī)定。	---審核事故調查處理通報。---問責處理符合標準。
8、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	8.1建立公司安全績效評價制度。	---組織制訂安全績效管理辦法。
8、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	8.2組織對安全管理體系的運行情況進行評定。	---每年至少評定一次，檢查安全管理體系的運行情況。
8、負責分管業(yè)務單元的安全績效評價	8.3評定結果作為持續(xù)改進的依據(jù)。	---向所有部門通報，作為年度考評的重要依據(jù)。
（副總經(jīng)理）
1、分管公司（礦山以外）安全生產(chǎn)工作
第三部分   
34
履職內(nèi)容	履職清單	要點
9、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理	9.1根據(jù)公司生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，做到不超能力生產(chǎn)。	---根據(jù)公司生產(chǎn)能力合理組織生產(chǎn)。 
---發(fā)生異常情況，緊急處置時要落實安全措施。
9、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)組織及生產(chǎn)異常處置工作管理	9.2定期組織召開生產(chǎn)技術分析會，會上將分析當期安全生產(chǎn)情況作為一項重要內(nèi)容。	---按規(guī)定頻次召開生產(chǎn)技術分析會。 
---有關安全決定事項有落實、有反饋、有跟蹤。
10、負責指導和推進分管業(yè)務單元規(guī)程體系的完善	10.1將安全技術規(guī)程與崗位安全規(guī)程納入公司規(guī)程體系。	---檢查公司規(guī)程體系的符合性。 
---監(jiān)督不符合情況的整改落實。
10、負責指導和推進分管業(yè)務單元規(guī)程體系的完善	10.2布置開展崗位安全規(guī)程修訂完善工作。	---組織制訂安全安全規(guī)程。 
---定期組織崗位安全規(guī)程修訂完善工作。
10、負責指導和推進分管業(yè)務單元規(guī)程體系的完善	10.3組織開展安全規(guī)程有效性的檢查與改進。	---組織安全規(guī)程有效性檢查。 
---監(jiān)督不符合情況的整改落實。
11、負責分管業(yè)務單元生產(chǎn)過程中新工藝、新產(chǎn)品、新材料應用過程的風險分析與控制	11.1在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時，布置開展安全風險評估。	---在新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)及新材料使用時，布置開展風險評估工作。 
---審核評估報告，對存在的問題落實整改措施。
1、分管公司（礦山以外）安全生產(chǎn)工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
35
履職內(nèi)容	履職清單	要點
12、負責建立健全設備安全管理責任體系	12.1持續(xù)改進、完善設備安全管理責任體系。	---明確設備安全管理流程。 
---明確設備條線各級管理人員的安全履職要求。 
---對相關人員安全履職情況跟蹤評價。
12、負責建立健全設備安全管理責任體系	12.2組織開展關鍵設備、設施潛在失效模式研究，防范設備功能異常導致的危險源。	---組織開展設備功能異常危險源辨識。
---組織相關部門落實安全防范措施。 
---開展對安全防范措施的跟蹤檢查。
13、負責設備本質安全管理	13.1組織制訂設備安全管理制度。	---設備管理制度符合法律法規(guī)對安全的要求。 
---明確設備（含備品備件）使用、檢維修各環(huán)節(jié)安全職責。
13、負責設備本質安全管理	13.2保證設備本質安全的運維費用、安措項目費用有效投入。	---審核設備設施的年度費用預算。 
---保障安措項目費用的投入。
13、負責設備本質安全管理	13.3組織設備條線進行事故隱患排查治理。	---督促相關部門落實隱患排查的治理。 
---協(xié)調解決設備設施隱患治理的相關投入。
14、負責消防設備設施安全管理	14.1 做好新、改、擴建項目消防設備設施檢測工作，通過竣工驗收。	---組織相關部門落實消防設備設施檢測及竣工驗收。
14、負責消防設備設施安全管理	14.2制訂消防設備設施使用、維護管理制度。	---組織建立消防設備設施點檢、維護、保養(yǎng)制度。
---明確火災報警裝置管理要求。
14、負責消防設備設施安全管理	14.3 健全消防設備設施管理臺賬。	---建立消防設備設施臺帳，跟蹤日常點檢、維護、保養(yǎng)情況。
2、分管公司設備管理方面的安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
36
履職內(nèi)容	履職清單	要點
15、負責特種設備安全管理	15.1落實《特種設備安全法》要求，制訂特種設備安全管理制度，滿足行政許可要求。	---制訂特種設備安全管理制度。 
---特種設備登記、檢驗、報廢等符合法律法規(guī)要求。
15、負責特種設備安全管理	15.2定期檢驗特種設備及其安全附件。	---組織編制年度特種設備及其附件的檢驗計劃。 
---督促各部門落實檢驗計劃。
---組織建立特種設備的檢維修標準。 
---督促相關部門按要求定期維護保養(yǎng)特種設備及其安全附件。
15、負責特種設備安全管理	15.3建立特種設備管理檔案。	---特種設備管理檔案一臺一檔。
15、負責特種設備安全管理	15.4確保特種設備管理、操作人員持證上崗。	---培訓合格，持證上崗。
16、負責檢修作業(yè)安全管理	16.1組織制訂設備檢修安全管理制度。	---組織制訂相關管理制度。 
---明確并落實檢修過程各方安全職責。 
---組織相關制度執(zhí)行情況檢查并跟蹤整改落實情況。
16、負責檢修作業(yè)安全管理	16.2負責檢維修供應商的安全管理，對其資質合規(guī)性負責。	---組織建立檢維修供應商及協(xié)力人員的準入標準。
---組織開展檢維修供應商第二方審核。 
---建立檢維修供應商優(yōu)勝劣汰機制。
16、負責檢修作業(yè)安全管理	16.3檢查、推進檢維修作業(yè)過程安全管理。	---在設備工作例會上，專題研究設備檢修安全管理工作。 
---針對檢維修過程中存在的安全風險，組織落實有針對性的防范措施。
16、負責檢修作業(yè)安全管理	16.4加強高空作業(yè)、受限空間作業(yè)等檢修高危作業(yè)安全管理。	---組織制訂檢修高危作業(yè)項目安全方案，審核批準，落實責任人，并對作業(yè)過程實施現(xiàn)場監(jiān)管。
2、分管公司設備管理方面的安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
37
履職內(nèi)容	履職清單	要點
17、負責危險化學品、安全設施、職業(yè)病防護設施、消防設備設施、特種設備、防爆電氣設備等采購合規(guī)性管理	17.1明確對危險化學品、安全設施、職業(yè)病防護設施、消防設備設施、特種設備、防爆電氣設備等制造商相應技術能力及其資質合規(guī)性審查標準。	---組織制訂審查標準。
---組織對合規(guī)性資質、材料的審核、備案和建檔。 
---建立檔案動態(tài)維護。
17、負責危險化學品、安全設施、職業(yè)病防護設施、消防設備設施、特種設備、防爆電氣設備等采購合規(guī)性管理	17.2明確對危險化學品、安全設施、職業(yè)病防護設施、消防設備設施、特種設備、防爆電氣設備等產(chǎn)品的資證材料審查標準，并建檔保存。	---采購設備設施符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的要求。
（副總經(jīng)理）
2、分管公司設備管理方面的安全工作
第三部分   
38
履職內(nèi)容	履職清單	要點
18、負責分管業(yè)務單元工程、技改項目安全合法合規(guī)管理	18.1新、改、擴等工程、技改項目符合安全“三同時”等要求，合法合規(guī)。	---可研階段充分評估安全風險，確定項目的立項符合安全生產(chǎn)的要求。---項目立項手續(xù)合法合規(guī)，沒有越級審批、未批先建。 
---組織初步設計安全專篇專業(yè)審查，完善安全內(nèi)容。---組織建設項目安全設施竣工驗收評價。
19、負責分管業(yè)務單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	19.1建立工程、技改條線安全管理責任體系。	---確定工程、技改條線安全管理責任體系，明確項目分級管理要求。---監(jiān)督責任體系落實情況。
19、負責分管業(yè)務單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	19.2定期組織工程、技改例會，布置安全工作。	---布置建設安全工作，有決定事項，有跟蹤檢查。
19、負責分管業(yè)務單元工程建設、技改條線安全管理責任體系的建設	19.3組織開展工程、技改項目現(xiàn)場安全檢查，提升現(xiàn)場管控能力。	---組織開展工程、技改項目現(xiàn)場安全檢查。 
---對檢查出的問題督促相關部門落實整改。
20、負責分管業(yè)務單元工程建設、技改承包商安全管理，指導承包商完善安全管理體系	20.1制訂工程、技改項目承包安全準入標準，納入項目招投標及項目分包管控。	---組織制訂工程、技改承包商安全準入標準。 
---監(jiān)督標準的執(zhí)行情況。
20、負責分管業(yè)務單元工程建設、技改承包商安全管理，指導承包商完善安全管理體系	20.2組織開展承包商安全管理評價，建立優(yōu)勝劣汰機制。	---組織供應商安全評價，確定安全合格供應商。 
---根據(jù)安全評價結果，采取優(yōu)勝劣汰。
3、分管公司（礦山以外）項目建設方面的安全工作
（副總經(jīng)理）
第三部分   
39
履職內(nèi)容	履職清單	要點
21、確保分管業(yè)務工程建設、技改項目中安全費用投入	21.1制訂項目安全費用投入管理制度。	---組織審定項目安全費用投入。 
---督促建設單位建立安全費用投入臺賬。---對安全費用投入進行檢查。
22、推進分管業(yè)務單元標準化工地建設	22.1推進標準化工地建設。	---組織制訂標準化工地建設標準。---監(jiān)督檢查各區(qū)域標準工地推進情況。 
---監(jiān)督檢查存在的問題的整改情況。
23、負責落實推進分管業(yè)務單元工程項目中重大安全技術方案的科學決策與有效落實	23.1制訂工程高危項目重大安全技術方案的制訂、評審規(guī)定。	---督促、檢查項目重大安全技術方案的制訂、評審工作。 
---有技術方案制訂、審批程序的跟蹤監(jiān)督措施。
23、負責落實推進分管業(yè)務單元工程項目中重大安全技術方案的科學決策與有效落實	23.2督促、檢查施工技術方案的有效實施。	---督促、檢查施工技術方案的現(xiàn)場實施。
（副總經(jīng)理）
3、分管公司（礦山以外）項目建設方面的安全工作
第三部分   
40
履職內(nèi)容	履職清單	要點
24、負責建立公司能介安全管理體系	24.1 組織建立與完善能介安全管理體系。	---明確能介安全管理部門、履行相關職責。 
---配備專業(yè)管理人員。
24、負責建立公司能介安全管理體系	24.2 組織制訂公司能介管理相關制度。	---組織建立公司能介管理相關制度，包括能介（產(chǎn)品）生產(chǎn)、使用、儲存、經(jīng)營、運輸和廢棄物處置的合規(guī)性管理制度。 
---保障能介管理制度的合規(guī)性、有效性。
24、負責建立公司能介安全管理體系	24.3 組織監(jiān)督基層相關單位建立能介專項管理制度標準。	---組織督促檢查能介專項管理制度標準執(zhí)行情況，并有檢查記錄。
24、負責建立公司能介安全管理體系	24.4 組織開展能介系統(tǒng)風險預控工作。	---督促相關部門梳理公司能源介質，建立清單。 
---組織開展能介危險源風險辯識，審定風險管理措施。
25、負責公司突發(fā)能介事件的應急管理	25.1 組織制訂突發(fā)能介事件的應急預案。	---審核、批準公司突發(fā)能介事件的應急預案。
25、負責公司突發(fā)能介事件的應急管理	25.2 組織突發(fā)能介事件的應急預案演練。	---參加公司或基層單位能介事件的應急預案演練。
---演練有評估記錄。
25、負責公司突發(fā)能介事件的應急管理	25.3 督促突發(fā)能介事件的應急預案持續(xù)改善。	---督查公司或基層單位在能介事件的應急預案演練評估中發(fā)現(xiàn)的問題有整改措施，并落實改善。
4、分管公司能源管理方面的安全內(nèi)容
（副總經(jīng)理）
第三部分   
41
履職內(nèi)容（2）	履職清單（2）	要點（5）
1、足額提取安全生產(chǎn)費用，保障資金準備和及時支付	1.1.1組織制訂安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法。	---將安全生產(chǎn)費用納入公司年度預算。 
---足額提取安全生產(chǎn)費用。---保障資金準備和及時支付。
2、跟蹤檢查安全生產(chǎn)費用使用情況	1.2.1督促安全生產(chǎn)費用的使用滿足法律法規(guī)要求。	---跟蹤安全生產(chǎn)費用的使用，確保，?？顚Ｓ?。---安全生產(chǎn)費用在成本中據(jù)實列支，建立臺賬。
分管公司財務、會計、對外投資收益等方面的安全內(nèi)容
（總會計師）
第三部分   
42
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