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風險分級管控與事故隱患排查治理專題培訓

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風險分級管控與事故隱患排查治理
備注：1
前言-雙重預防機制首次寫入新安法
2021年9月1日生效的新安法，將隱患排查治理和風險分級管控雙重預防機制作為一項重點寫入。
第四條　生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理，建立健全全員安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加大對安全生產(chǎn)資金、物資、技術(shù)、人員的投入保障力度，改善安全生產(chǎn)條件，加強安全生產(chǎn)標準化、信息化建設(shè)，構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，健全風險防范化解機制，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。
第二十一條　生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責:
（五）組織建立并落實安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

備注：2

風險及隱患對安全的影響
第一部分

備注：3
1、安全管理基礎(chǔ)工作
風險
生產(chǎn)作業(yè)與生具有，可能導致事故的因素
隱患
控制風險措施或過程出現(xiàn)的缺陷
與生具有不可消除
人為產(chǎn)生
可以消除
高處作業(yè)形成的高度
動火作業(yè)產(chǎn)生的火花
高處作業(yè)防墜落失控
動火作業(yè)附近可燃物
失控導致事故
直接導致事故
備注：4
1、安全管理基礎(chǔ)工作
風險分級管控與隱患治理雙重機制
風險管理
辨識生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的風險因素
對風險引發(fā)事故可能性和嚴重度進行評估
根據(jù)嚴重程度進行風險分級管理
制定控制措施
落實控制措施
隱患治理
發(fā)現(xiàn)風險控制措施與過程存在的缺陷
對缺陷存在對事故影響程度進行分析
對可能引發(fā)事故的隱患提出方案進行治理
備注：5
1、安全管理基礎(chǔ)工作
現(xiàn)代安全管理理念的安全管理

辨識與評估風險
系統(tǒng)控制風險
監(jiān)控并實施
辨識風險
評估風險
明確重點
制定措施
系統(tǒng)管理
整體落實
隱患排查
消除隱患
持續(xù)改進
發(fā)現(xiàn)風險和有效控制風險是關(guān)   鍵
備注：6

風險分級管控要素與方法
第二部分

備注：7
相關(guān)數(shù)據(jù)采集
確定事故類型
影響因素、事故機理
事故發(fā)生的可能性
事故導致的嚴重程度
風險分級
制定計劃
落實減少或防范風險的措施
安
全
風
險
分
級
管
控

風險辨識
風險評估
風險控制

1、風險管理
備注：8

確定危險源識別
方法
劃定危險源識別范圍
實施
危險源識別
進行風險評價
進行風險分級
策劃風險控制措施
實施跟蹤驗證
JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP等
明確識別范圍（區(qū)域、場所）

編制識別信息計算表、

確定風險評價方法（LEC/TRA）
編制風險評價分類統(tǒng)計信息表
明確風險控制原則及要求

制定實施計劃并跟蹤驗證

強化過程

定期更新
2、風險辨識思路方法與工具
備注：9
2、風險辨識思路方法與工具
2.1 風險分級管控
兩清單、一表、一庫
排查風險點
辨識危險源
風險評價與分級
制定實措施
排查伴隨風險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域，編制風險點排查清單
按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行風險辨識，編制危險源辨識清單，
對危險源進行風險評價，確定重大風險，編制風險評價與分級管控信息表
按照技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施風險控制措施，編制本單位風險庫。
備注：10
2、風險辨識思路方法與工具
2.2 排查風險點
風險點是指伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或兩者以上的組合
如危險化學品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐等是風險點
在罐區(qū)進行的清罐作業(yè)、防火區(qū)內(nèi)進行動火作業(yè)等也是風險點
排查風險點是風險管控的基礎(chǔ)，對風險點內(nèi)的不同危險源（與危險點相關(guān)的人、物、環(huán)境及管理）進行識別，風險評估以及根據(jù)評估結(jié)果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。
備注：11
2、風險辨識思路方法與工具
2.2 排查風險點
基于以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即為確定的風險點。
風險點排查清單
序號	區(qū)域/班組	風險點名稱	工作任務(wù)	備注
				
				
				
備注：12
13
2、風險辨識思路方法與工具
2.3 辨識危險源
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)特點，參照國家標準，應(yīng)用風險辨識工具

劃分作業(yè)活動
辨識危險源
確定風險
確定風險是否可承受
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861）
《 企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB 6441）
備注：13
14
2、風險辨識思路方法與工具
2.3 辨識危險源
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T 13861）
生產(chǎn)過程危險和有害因素
人的因素
心理、生理性危險和有害因素
行為性危險和有害因素

物的因素
物理性危險和有害因素
化學性危險和有害因素
生物性危險和有害因素
環(huán)境因素
室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良
室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良
地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良
管理因素
組織機構(gòu)不健全
責任制未落實
規(guī)章制度不完善
投入不足
管理不完善
其他管理因素缺陷
備注：14
15
2、風險辨識思路方法與工具
2.3 辨識危險源
辨識風險源的存在
根源
狀態(tài)

能量（能源或能源載體）
危險物質(zhì)
物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
確定其特性

第一類危險源
第二類危險源

備注：15
16
2、風險辨識思路方法與工具
2.3 辨識危險源
常用方法

根據(jù)企業(yè)特點選擇適宜辨識方法
安全檢查表 （SCL）
作業(yè)安全分析JSA/JHA
預先危害分析PHA
危害與可操作性分（HAZOP）
事故樹分析（ＦＴＡ）
備注：16
17
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級

對辨識出的危險源進行分析，確定發(fā)生事故的可能性和嚴重度。
風險評價的方法主要應(yīng)用評級工具或者軟件進行。
備注：17
18
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級
風險矩陣評價法（LS法）
風險矩陣法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別是表示危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者乘積，得出所確定危害的風險，然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應(yīng)風險控制措施。
R=L X S
R—風險值
L--- 發(fā)生傷害的可能性
S---發(fā)生傷害后果的嚴重程度
備注：18
19
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級
風險矩陣評價法（LS法）
確定危害事件發(fā)生的可能性（L）
確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（S）
步驟一
步驟二
步驟三
二者乘積，得出所確定危害的風險，然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應(yīng)風險控制措施
R=L X S
備注：19
20
2、風險辨識思路方法與工具
確定危害事件發(fā)生的可能性（L）
備注：20
21
級值	頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度
意識、技能、經(jīng)驗	控制措施
監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急
5	每次作業(yè)或每月發(fā)生	無檢查（作業(yè)）標準，不按標準檢查（作業(yè)）	無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）	無任何監(jiān)控措施或有措施從未使用，無應(yīng)急措施
4	每季度發(fā)生	檢查（作業(yè)）標準不全或很少按標準檢查（作業(yè)）	操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓、操作技能差）	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練
3	每年發(fā)生	發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標準未及時修訂或多數(shù)時候不按照標準檢查（作業(yè)）	發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行規(guī)程	一般勝任（有上崗資格證，但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）	監(jiān)控措施滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚
2	每年發(fā)生或經(jīng)常發(fā)生	標準完善但偶爾不按標準檢查（作業(yè)）	操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）	監(jiān)控措施滿足控制要求，但供電、連鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次
1	從未發(fā)生過	標準完善、按標準檢查作業(yè)	操作規(guī)程齊全、嚴格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經(jīng)驗豐富、技能安全意識強）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，聯(lián)鎖從未失電或誤動作，有應(yīng)急措施每年至少演練二次
備注：21
22
2、風險辨識思路方法與工具
確定危害事件可能產(chǎn)生的后果（S）
等級	法律法規(guī)符合性	人員傷害情況	財產(chǎn)損失/萬元	停工	企業(yè)形象
5	違反法律法規(guī)和標準	死亡	大于50	部分裝置（大于兩套）或設(shè)備	國內(nèi)外重大影響
4	潛在違反法規(guī)和標準	喪失勞動能力	大于25	兩套裝置停工或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級或行業(yè)制度與規(guī)定	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	大于10	一套裝置停工或設(shè)備停工	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)安全操作程序和規(guī)定	輕微受傷、不影響工時	小于10	影響不大、幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工
	形象沒有受損
備注：22
23
2、風險辨識思路方法與工具
風險矩陣評價法（LS法）
  L              S	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25
備注：23
24
2、風險辨識思路方法與工具
風險等級判定及控制措施
風險度	等級	等級	應(yīng)采取的措施/行動	實施期限
20—25	1級	重大風險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估	立刻
15—16	2級	較大風險	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查，測量及評估	立即或近期整改
8—12	3級	一般風險	可考慮建立目標，建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通	2年內(nèi)治理
4—6	4級	低風險	可考慮建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書但需定期檢查	有條件時治理
?4	5級	低風險	無需采用控制措施	需保存記錄
備注：24
25
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級
作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
L—發(fā)生事故的可能性大小
E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 
D = L×E×C危險性的大小

備注：25
26
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級
作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
分數(shù)值	后    果
100	大災難，群死群傷
40	災難，數(shù)人死亡
15	非常嚴重，一人死亡
7	嚴重，重傷
3	重大，致殘
1	引人注目，不利于安全要求
分數(shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	極為可能
6	相當可能
3	可能，但不經(jīng)常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實際不可能
L-可能性
分數(shù)值	頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6	每天工作時間內(nèi)暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年幾次暴露
0.5	非常罕見地暴露
E-頻繁度
C—后果
D=L X E X C
備注：26
27
2、風險辨識思路方法與工具
2.4 風險評價與分級
作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）
風險等級劃分（D）
D值	等級	風險程度
大于320	E   重大風險	  極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)
160～320	D  較大風險	  高度危險，需立即整改
70～160	C  一般風險	  顯著危險，需要整改
20～70	B     低風險	  一般危險，需要注意
小于20	A    低風險	  稍有危險，可能接受
備注：27
28
3、風險控制與管理
3.1 風險控制思路
風險分級管理及控制措施
	重大風險	較重風險	一般風險	低風險	低風險
LS法	1級	2級	3級	4級	5級
LEC法	E級	D級	C級	B級	A級
危險色度	紅色	橙色	黃色	藍色	藍色
不可容許的（重大風險），極其危險，必須立即整改，停止作業(yè)
較大危險（較大風險），必須制定措施進行控制管理，企業(yè)對較大以上風險因素應(yīng)重點管控
中度（顯著）危險，需要控制整改，企業(yè)各級應(yīng)引起關(guān)注
輕度危險，可以接受（或容許）車間班組應(yīng)引起關(guān)注
稍有危險，需要注意，員工應(yīng)引起注意

備注：28
29
3、風險控制與管理
3.1 風險控制思路
風險控制是根據(jù)風險等級采取相應(yīng)措施，將風險控制在安全程度內(nèi)，預防事故發(fā)生。
固有危險源控制
人為失誤控制
安全目標管理
通過改進工藝、材料、環(huán)境等手段消除、控制危險源
主要采用人的安全化和操作安全化的方法進行控制
采用法律、經(jīng)濟、教育和工程技術(shù)手段進行控制
備注：29
30
3、風險控制與管理
3.2風險控制方法
消除法——消除危險源；
限制法——限制能量或危險物資；
保護法——進行故障-安全設(shè)計（不應(yīng)優(yōu)先采用）；
隔離法——分離、屏蔽；
保留法——增加安全系數(shù)，減少故障和失誤；
轉(zhuǎn)移法——轉(zhuǎn)移危險源至無害地帶。

固有危險源控制法
備注：30
31
3、風險控制與管理
重大安全風險應(yīng)填寫清單、匯總造冊，按照職責范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。
健全安全風險公告警示和重大安全風險預警機制，定期對紅色、橙色安全風險進行分析、評估、預警。
落實企業(yè)安全風險分級管控崗位責任，建立企業(yè)安全風險公告、崗位安全風險確認
依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù)據(jù)庫。
通過企業(yè)對安全風險辨識與評估，實現(xiàn)對安全風險有效管理
備注：31
32

事故隱患排查與治理
第三部分

備注：32
33
1.1 主要工作
1、隱患排查與治理
包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述，可能導致后果及嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱，企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。
隱患排查
隱患治理
隱患信息
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。
消除或控制隱患的活動或過程，包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃，落實整改資金，時限，應(yīng)急等實施監(jiān)控治理和復查驗收的全過程。
備注：33
34
1、隱患排查與治理
風險點識別
危險源辨識
風險評價分級
典型控制措施
隱患排查
隱患治理
風險管控
風險點
若干危險源
若干危險源
若干危險源
若干危險源
一級風險點
二級風險點
三級風險點
四級風險點
控制措施
控制措施
控制措施
控制措施
公司、車間、班組、崗位各級
公司、車間、班組、崗位各級
公司、車間、班組、崗位各級
工程、管理、教育措施，PPE
隱患分級排查
隱患分級治理

D
P
C
A

備注：34
35
1、隱患排查與治理
事故隱患排查治理程序
編制完善隱患排查治理制度
明確隱患排查依據(jù)
選定隱患排查方法
實施隱患排查
編制較大以上事故隱患整改方案
下發(fā)隱患整改通知單
隱患整改效果驗證
隱患整改銷號
隱患排查治理檔案
明確職責及要求
收集、整理法規(guī)及標準規(guī)范
分專業(yè)、分區(qū)域、分層次
編制隱患信息統(tǒng)計表

形成閉環(huán)
備注：35
36
2、隱患排查與治理方法
風險辨識與評估
制定風險控制措施
實施風險控制

事故隱患排查

措施缺陷
過程缺陷

隱患管理與治理
登記分級管理
定責任
定措施
定資金
定時限
定應(yīng)急
實施隱患治理
驗證治理效果
重大隱患銷號
隱患建檔管理

備注：36
37
2、隱患排查與治理方a法
第一步：  編制隱患排查清單與治理依據(jù)
1、將風險分級管控過程中的“典型控制措施”變成清單中“隱患排查標準”。
2、將法律法規(guī)標準轉(zhuǎn)換為依據(jù)
隱患排查清單樣表
單位名稱：
序號	排查范圍
（區(qū)域、部位、場所）	隱患排查標準	排查方法	排查周期	隱患等級	責任劃分	備注
							
							
							
							
備注：37
38
2、隱患排查與治理方法
第二步： 選定隱患排查方法
作業(yè)危險分析法
安全檢查表法
安全標準化法

隱患排查的常用方法有
備注：38
39
2、隱患排查與治理方法
隱患排查與治理方法——作業(yè)危害分析法
工作安全分析	工作安全分析	工作安全分析	工作安全分析
作業(yè)名稱：
	作業(yè)地點：	分析人員：	日      期：
任務(wù)或步驟描述	潛在危害	危害控制措施	危害控制措施
1.
			
2.
			
3.
			
4.
			
5.
			
6.			
審批人員簽字：
	審批人員職務(wù)：	日    期：	日    期：
備注：39
40
2、隱患排查與治理方法
隱患排查與治理方法——安全檢查表法
將一系列項目列出檢查表進行分析
確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求
通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患
提出改進措施的一種方法
檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、操作、管理等各方面。

備注：40
41
2、隱患排查與治理方法
隱患排查與治理方法——安全標準化法
根據(jù)隱患的分類原則，結(jié)合隱患排查實際工作情況，從現(xiàn)場操作方面對隱患進行分類，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場管理兩大類。
基礎(chǔ)管理：資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理。（13類）
現(xiàn)場管理：特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及工藝、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理。（11類）

備注：41
42
2、隱患排查與治理方法
第三步： 實施隱患排查
按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并填寫隱患排查治理記錄表
表3：隱患排查治理記錄樣表
檢查區(qū)域		檢查類型		檢查時間	
檢查人員					
檢查記錄	檢查記錄	檢查記錄	檢查記錄	檢查記錄	檢查記錄
序號	檢查區(qū)域	發(fā)現(xiàn)問題	責任部門	處置措施	時間要求
					
					
					
備注：42
43
2、隱患排查與治理方法
第四步：  隱患排查治理通知單
每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，涉及重大事故隱患的，在備注欄內(nèi)注明“重大”字樣
表5：隱患排查治理通知單樣表
被通知單位						
檢查類型		檢查時間		通知部門		
隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求
序號	隱患類型	隱患描述	排查依據(jù)	整改要求	整改時間	備注
						
						
備注：43
44
2、隱患排查與治理方法
第五步：  事故隱患整改反饋表
被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋“事故隱患整體反饋表”，尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表。
表6：事故隱患整改反饋信息表
整改單位						
檢查類型		檢查時間		通知部門		
隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求	隱患詳情及要求
序號	隱患類型	隱患描述	原因分析	整改措施	完成時間	備注
						
						
備注：44
45
2、隱患排查與治理方法
第六步：重大事故隱患銷號記錄
由于重大事故隱患導致發(fā)生的事故后果嚴重，因此需要企業(yè)關(guān)注，涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。
表7  重大事故隱患銷號記錄
整改單位						
隱患級別			隱患名稱			
重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息	重大隱患銷號信息
序號	通知書下達時間	治理要求	治理期限	整改方法	效果驗證	完成時間
						
						
備注：45
46
2、隱患排查與治理方法
第七步：事故隱患管理臺賬
企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。
表8  事故隱患分類匯總表
序號	發(fā)現(xiàn)時間	隱患名稱	隱患地點	隱患基本情況	整改目標要求	整改責任單位及責任人	整改督辦單位及責任人	整改完成情況	整改完成時間
									
									
									
									
單 位:
類 別:
年       月      日
備注：46
47
3、隱患分級排查
3.1 隱患排查分級
根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，隱患排查可分為：
公司級排查
專業(yè)級排查
車間級（項目）排查
班組級排查
崗位級排查
企業(yè)可委托第三方專業(yè)機構(gòu)實施。

風險點和危險源是隱患排查的對象
備注：47
48
3、隱患分級排查
3.1 隱患排查分級
公司級
專業(yè)級
車間級
班組級
崗位級
通常風險級別為1級和2級的風險點，包括重大危險源，風險點所產(chǎn)生的后果嚴重
專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風險點所涉及的危險源
基層單位管轄范圍內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)過程、人員（承包商）等風險點涉及的危險源。
班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風險點所涉及的危險源
本崗位所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員等風險點所涉及的危險源
備注：48
49
3、隱患分級排查
3.2  實施要求

車間、班組的隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風險等級、分布等因素重點關(guān)注，側(cè)重于風險較高的風險點隱患排查，而不必包羅萬象，但確保區(qū)域內(nèi)所有風險點及危險源均能得到監(jiān)控。
第三方服務(wù)——企業(yè)無能力實施或法規(guī)要求由專業(yè)機構(gòu)實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業(yè)可委托第三方專業(yè)機構(gòu)實施
專兼職安全監(jiān)督及其他管理人員進行日常安全監(jiān)督檢查時，可參照專兼職安全監(jiān)督及其他管理人員進行日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。
已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。
備注：49
50
3、隱患分級排查
3.2  實施要求

4級風險點
3級風險點
2級風險點
1級風險點
分級管控
公司級
公司專業(yè)級
班組、崗位級
企業(yè)重點是針對1級和2級風險點的監(jiān)控和監(jiān)督檢查
備注：50
51
4、隱患治理
隱患治理措施
工藝隱患
操作隱患
對工藝流程形成隱患的原因進行分析，根據(jù)風險特點對工藝流程進行改進，消除工藝流程中存在的缺陷，預防事故發(fā)生。
對員工進行培訓，并應(yīng)用安全管理工具，對不安全行為進行糾正，分析產(chǎn)生不安全行為的原因，從根源制止不安全行為發(fā)生。
備注：51
52

綜     述
雙重預防體系程序與持續(xù)改進
備注：52
53
1、風險分級管控機制
企業(yè)應(yīng)制定實施具有實用性、針對性和可操作性的風險分級管控程序（技術(shù)路線），抓好風險分級的過程管理，按照程序組織實施，才能確保識別出的危險源（風險點）、風險大小的判定以及風險控制的策劃的真實性和科學性

確定危險源
識別方法
劃定危險源識別范圍
實施
危險源識別
進行
風險評價
進行
風險分級
策劃風險
控制措施
實施
跟蹤驗證
JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP等
明確識別范圍（區(qū)域、場所）
編制識別信息計算表
確定風險評價方法LEC/TRA）
編制風險評價分類統(tǒng)計信息表
明確風險控制原則及要求
制定實施計劃并跟蹤驗證

強化過程

定期更新
備注：53
54
2、事故隱患排查與治理機制
事故隱患排查與治理是企業(yè)事故預防的末端環(huán)節(jié)，通過這種機制的建立與實施，形成企業(yè)、專業(yè)機構(gòu)、車間、班組、崗位共同擔責的管理模式，在運行過程中，實現(xiàn)企業(yè)安全管理工作的整體提升。

備注：54
55
2、事故隱患排查與治理機制
編制完善隱患排查治理制度
明確隱患排查依據(jù)
選定隱患排查方法
實施隱患排查
編制較大以上事故隱患整改方案
下發(fā)隱患整改通知單
隱患整改效果驗證
隱患整改銷號
隱患排查治理檔案
明確職責及要求
收集、整理法規(guī)及標準規(guī)范
分專業(yè)、分區(qū)域、分層次
編制隱患信息統(tǒng)計表

形成閉環(huán)
備注：55
安全生產(chǎn) 警鐘長鳴
備注：56

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隱患排查|危險源最新內(nèi)容

02-08