??????? 五、安全管理現(xiàn)狀
??????? 企業(yè)安全管理制度在企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所執(zhí)行情況，操作人員是否按照規(guī)定的安全操作規(guī)程作業(yè)，且正確佩戴必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。
??????? 企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案制訂情況以及車間內(nèi)應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備情況，對(duì)相關(guān)物資的管理是否符合規(guī)定。
??????? 特種作業(yè)或關(guān)鍵設(shè)備操作人員是否嚴(yán)格遵守持證上崗的規(guī)定，起重作業(yè)等的現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)狀。
??????? 生產(chǎn)場(chǎng)所安全警示標(biāo)志標(biāo)牌配置的情況是否起到相應(yīng)的提示功能，有無增強(qiáng)職工安全文化意識(shí)的宣傳品及輔助物品。
??????? 以及檢查其他現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)達(dá)到的要求。
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??????? 附件三???? 水泥企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)準(zhǔn)備階段資料收集清單及要求
??????? 1)相關(guān)管理制度建立與收集
??????? (1)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①內(nèi)容中需明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)，并應(yīng)確定相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人或相應(yīng)責(zé)任；
??????? ②制度應(yīng)以企業(yè)正式文件頒發(fā)；
??????? ③制度需包含文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)；
??????? ④該制度需根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的只能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定有針對(duì)性的實(shí)施計(jì)劃和考核辦法；
??????? ⑤需包含對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的規(guī)定。
??????? (2)建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①該制度應(yīng)以公司正式文件形式頒發(fā)，應(yīng)與國家、地方等有關(guān)規(guī)定相符合；
??????? ②安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員應(yīng)以文件進(jìn)行設(shè)置和任命，并符合相關(guān)法律法規(guī)要求；
??????? ③應(yīng)包含有設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
??????? (3)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①制度需以公司正式文件形式頒發(fā)，各環(huán)節(jié)內(nèi)容不應(yīng)缺少；
??????? ②該制度應(yīng)與崗位工作實(shí)際相符合，并明確規(guī)定定期對(duì)制度的落實(shí)情況進(jìn)行考核；
??????? ③制度中應(yīng)明確規(guī)定定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度進(jìn)行適宜性評(píng)審和更新。
??????? (4)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①制度中應(yīng)包含職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容；
??????? ②明確安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)足額提取，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳；
??????? ③需包含安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃，包括完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)等內(nèi)容。
??????? (5)建立員工工傷保險(xiǎn)的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①制度需以公司正式文件形式頒發(fā)；
??????? ②應(yīng)包含有保障受傷員工獲取相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)與賠付的規(guī)定。
??????? (6)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①需包含識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容；
??????? ②制度應(yīng)以公司正式文件形式頒發(fā)；
??????? ③應(yīng)明確規(guī)定各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門匯總；
??????? ④應(yīng)明確規(guī)定企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單；
??????? ⑤識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求應(yīng)及時(shí)融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中；
??????? ⑥明確及時(shí)組織員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。
??????? (7)建立文件的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①制度應(yīng)以公司正式文件形式頒發(fā)；
??????? ②應(yīng)包含安全生產(chǎn)規(guī)程制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等環(huán)節(jié)內(nèi)容；
??????? ③應(yīng)根據(jù)要求至少建立安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評(píng)定管理等，并保留制度執(zhí)行記錄。
??????? (8)各類崗位安全操作規(guī)程
??????? (9)建立文件和檔案的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：應(yīng)明確責(zé)任部門人員、流程、形式、權(quán)限以及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等；
??????? (10)建立安全教育培訓(xùn)的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：①制度應(yīng)以公司正式文件形式頒發(fā)；
??????? ②內(nèi)容應(yīng)與國家有關(guān)規(guī)定(主要指國家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)、第30號(hào))一致；
??????? ③應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。
??????? ④應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。
??????? (11)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度
??????? (12)建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度
??????? (13)建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度
??????? (14)建立特種設(shè)備的管理制度
??????? (15)建立危險(xiǎn)作業(yè)安全的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：至少包含危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、能源介質(zhì)作業(yè)、高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、其他危險(xiǎn)作業(yè)等。
??????? (16)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度
??????? (17)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度
??????? (18)建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度
??????? (19)建立隱患排查治理的管理制度
??????? (20)建立危險(xiǎn)源的管理制度
??????? 內(nèi)容要求：應(yīng)明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。
??????? (21)建立職業(yè)健康的管理制度
??????? (22)建立事故應(yīng)急救援制度
??????? 內(nèi)容要求：①應(yīng)按相關(guān)要求建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作；
??????? ②應(yīng)建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員；
??????? ③應(yīng)定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。
??????? (23)建立安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的管理制度
??????? 1）內(nèi)容要求：①應(yīng)明確組織、時(shí)間、人員、內(nèi)容、范圍、方法與技術(shù)、過程、報(bào)告與分析等要求。
??????? 2)原始記錄資料收集
??????? (1)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)的記錄資料；
??????? (2)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核的記錄資料；
??????? (3)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在定期會(huì)議中保存的會(huì)議記錄；
??????? (4)安全生產(chǎn)責(zé)任制度落實(shí)情況考核的資料；
??????? (5)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)管理制度與權(quán)限培訓(xùn)的記錄資料；
??????? (6)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制度進(jìn)行評(píng)審和更新的記錄資料；
??????? (7)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳；
??????? (8)繳納工傷保險(xiǎn)的資料，以及工傷保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料；
??????? (9)各職能部門和基層單位定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，向主管部門匯總的資料；
??????? (10)企業(yè)定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單；
??????? (11)組織培訓(xùn)和考核，將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求傳達(dá)給從業(yè)人員的記錄資料；
??????? (12)各類規(guī)章制度規(guī)程執(zhí)行記錄；
??????? (13)各類規(guī)章制度規(guī)程發(fā)放、以及對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)的記錄資料；
??????? (14)各類崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、以及員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)的記錄資料；
??????? (15)文件和檔案管理制度執(zhí)行記錄資料；
??????? (16)各類人員培訓(xùn)計(jì)劃以及培訓(xùn)記錄；
??????? (17)設(shè)備設(shè)置運(yùn)行臺(tái)帳以及定期檢維修記錄；
??????? (18)新設(shè)備驗(yàn)收以及舊設(shè)備拆除報(bào)廢的資料；
??????? (19)特種設(shè)備使用、維護(hù)、檢驗(yàn)等相關(guān)資料；
??????? (20)重大危險(xiǎn)源檔案資料，以及向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案的資料；
??????? (21)職業(yè)危害場(chǎng)所定期檢測(cè)檢驗(yàn)檔案；
??????? (22)事故應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄，以及演練效果評(píng)估報(bào)告。
??????? 3)其它資料收集
??????? (1)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立以及安全管理人員配置的資料；
??????? (2)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的設(shè)立資料；
??????? (3)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和使用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估，收集提供評(píng)估報(bào)告，并針對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的問題對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修訂，收集修訂計(jì)劃和修訂記錄；
??????? (4)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格、上崗證明；
??????? (5)特種作業(yè)人員上崗證明；
??????? (6)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理資料；
??????? (7)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告的備案文件；
??????? (8)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)的資料；
??????? (9)隱患排查治理工作方案，以及隱患匯總等級(jí)臺(tái)帳；
??????? (10)職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案；
??????? (11)事故應(yīng)急救預(yù)案。
??????? 4)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備
??????? (1)清理企業(yè)區(qū)和車間的安全通道；
??????? (2)檢查所有設(shè)備設(shè)施，存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的，應(yīng)及時(shí)處理；
??????? (3)檢查企業(yè)區(qū)火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；
??????? (4)檢查直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)，存在問題應(yīng)及時(shí)處理；
??????? (5)檢查各類安全出入口，門應(yīng)向外開；
??????? (6)檢查企業(yè)區(qū)消防系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)，確保安全可靠；
??????? (7)檢查設(shè)備、管路、閥門等運(yùn)行正常；
??????? (8)清理生產(chǎn)原料、半成品和成品，應(yīng)分類堆放在制定地點(diǎn)；
??????? (9)及時(shí)發(fā)放和配置作業(yè)人員的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育人員正確佩戴。
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