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某有限公司安全審計報告

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XXXXXX有限公司

安全審計評估報告
      受評單位：XXXXXX有限公司

安全環(huán)保部                     二O二X年五月二十七日

XXXXXX有限公司
安全管理評估報告

受評單位：XXXXXX有限公司
受評單位主要負責人： 
受評單位聯(lián)系人： 
受評單位聯(lián)系電話：

202X年5月27日

目　　錄

一、前言	1
二、XXXX公司項目部概況	1
三、安全管理情況	1
四、安全管理中存在的問題與不足	7
五、檢查評估結論	10
六、建議	10
七、結束語	13
八、附件	13

一、前言
為做好此次安全管理評估工作，評估人員依據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范標準以及****有關HSE監(jiān)督管理制度，專門編制了安全檢查表（見附件1）。檢查評估過程中，評估人員采取查閱資料、查看現(xiàn)場、現(xiàn)場提問等方式，對XXXX公司的安全組織機構、資質及規(guī)章制度，工程項目管理，日常安全管理情況等3個方面的內容進行了綜合檢查評估，共查出各類管理問題31項。
二、XXXX公司概況
三、安全管理情況
（一） 安全組織機構、資質及規(guī)章制度
1. 組織機構
XXXX公司建立了HSE組織機構，編制有HSE組織機構網絡圖，HSE組織機構負責人為項目經理XXX，下設項目總工、執(zhí)行經理、施工經理和經營經理各1人。設HSE負責人、質檢負責人、設材負責人各1人，項目部有土建、電儀、儲罐及鋼結構、工藝、設備、防腐及保溫技術員各1人，并在各專業(yè)技術人員下設置了6個相應的施工隊。施工隊的施工人員非XXXX公司正式員工。
2. 企業(yè)資質
XXXX公司取得了安全生產許可證，有效期為201X年8月5日至202X年8月4日，符合要求。（中石化資質）
3. 專職安全管理人員資質
專職安全管理人員XXX、XXX、XXX等3人取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書，合格證書均在有效期內，專職安全管理人員的配備符合建質［2008］91號文規(guī)定。
201X年4月，專職安全員XXX取得了中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書。（符合情況寫上）
4. 主要負責人資質
項目經理XXX取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書，合格證書在有效期內，項目經理資質符合建質［2008］91號文規(guī)定。
201X年4月，項目經理XXX取得了中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的項目經理資格證書，符合中石化對承包商項目經理安全資質的要求。 
5. 安全生產責任制及HSE管理體系
（1）安全生產責任制
201X年7月，XXXX公司批準頒布了安全生產責任制，建立了項目部經理、施工經理、技術總工程師、安全專責、專職安全員、工藝專責、質量專責、采購專責、施工隊長、施工隊專（兼職）安全員以及崗位作業(yè)人員安全生產責任制。
（2）HSE管理體系
XXXX公司制定了HSE管理體系，體系中有HSE方針、目標、HSE承諾、組織機構、工作中的風險評估、HSE技術措施、培訓計劃、工作許可制度、應急安排、文明措施等內容，有管理手冊、程序文件和作業(yè)指導書（認證、內審、外審等）。
6. 安全生產管理制度
XXXX公司提供了其總部制定的電子版的安全教育培訓等19項制度，以及項目部制定的職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定，事故、事件報告、調查和處理規(guī)定制度，HSE考核細則。依據(jù)《建筑企業(yè)安全生產管理規(guī)范》（GB50656-2011）“6.0.2” 規(guī)定，“建筑施工企業(yè)應建立安全生產教育培訓、安全生產資金保障、安全生產技術管理、施工設施、設備及臨時建（構）筑物的安全管理、分包（供）安全生產管理、施工現(xiàn)場安全管理、事故應急救援、生產安全事故管理、安全檢查和改進、安全考核和獎懲等制度?！钡?0個基本制度，XXXX公司除供應商安全生產管理制度未建立外，其余9個制度均有。（覆蓋所有風險了嗎）
7. 安全操作規(guī)程
XXXX公司制定了鋼筋切斷機等70個安全操作規(guī)程，安全操作規(guī)程均有上墻。（滿足在公司承攬業(yè)務的要求嗎？）
8. 工傷保險
XXXXXX有限公司寧夏公司在平安養(yǎng)老保險股份有限公司為84名員工購買了人身傷害保險，團體保單號碼為：***********。
（二）工程項目管理
（以下均是廢酸項目的嗎？）
1. 安全施工方案
廢酸裂解項目（罐區(qū)）、檔案館改造項目均編制有項目施工方案，包含“HSE管理措施”章節(jié)，方案中附有工作危害分析記錄（JHA）表。針對作業(yè)活動，XXXX公司開展了危害因素識別與評價，形成了危害因素清單、重大危險源（風險）清單。3月份至5月份，編制了危險源告知欄，對員工進行公布。
2. 腳手架、吊裝等大型作業(yè)
XXXX公司在程序文件中有針對腳手架及吊裝等大型作業(yè)的控制程序。
3. 安全技術交底
1月24日、3月26日、4月25日，廢硫酸儲罐施工前，分別由XXX、XXX對XXX等36人進行了綜合安全技術交底，5月11日對廢硫酸儲罐的噴砂防腐作業(yè)和土建作業(yè)分別進行了安全技術交底。上述交底主持人、交底人和參加交底的作業(yè)人員均有簽名。
4. 施工設備設施
XXXX公司總部制定有施工設備管理制度，長城能化項目部建立有施工機械統(tǒng)計報表，抽查201X年12月份報表，施工機械數(shù)量共計122臺，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有《機械設備維修（保養(yǎng)）記錄單》。（臺賬、貼標）
5. 施工計劃組織
XXXX公司近段時間在****的工程項目有廢酸裂解項目（罐區(qū)）、醋酸檔案館改造、BDO焚燒爐改造3個工程項目，其中BDO焚燒爐已交工，其余兩個工程項目正在施工。
檔案館改造項目編制有施工方案，XXXX公司和洛陽石化監(jiān)理有簽字蓋章，建設單位有審批簽字。
6. 安全防護用具配備及使用情況
XXXX公司總部制定有勞動保護用品發(fā)放及管理制度，項目部針對施工人員建立了“勞保用品發(fā)放記錄”和“勞保用品發(fā)放登記臺賬”，針對管理人員，每個人均建立了“職工勞動保護用品使用手冊”，其中有勞保用品領用記錄。
（三） 日常安全管理
1. 作業(yè)人員及新進場、轉崗人員進入施工現(xiàn)場安全教育培訓
（1）管理人員安全教育情況
XXXX公司有項目經理XXX、施工經理XXX等2名負責人，專職安全管理人員3人，取得了建筑施工企業(yè)安全管理人員安全生產考核合格證書。201X年4月，項目經理XXX、安全員XXX取得了中石化頒發(fā)的安全管理資格證書。
（2）員工安全教育情況
XXXX公司有對承包商人員進行入廠項目部級（第三級）、班組級安全教育，并留有試卷。
（3）特種作業(yè)人員安全教育情況：
XXXX公司特種作業(yè)人員有起重工1人、電工1人、焊工4人，均經政府有關主管部門培訓合格，并取得操作資格證書，特種操作資格證件合格。
（4）班組安全活動以班前會的形式開展。XXXX公司長城能化項目部自3月28日至5月24日均有班前會內容登記表。
2. 安全檢查
XXXX公司制定了《施工現(xiàn)場檢查機制》，具體檢查結果如下：
制度規(guī)定項目經理每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查，查XXXX公司領導帶班檢查記錄，5月份執(zhí)行經理萬春剛有組織5人參加檢查并有記錄，1、3月份檢查人只有施工經理陳天宇1人；2月份只有執(zhí)行經理萬春剛1人，未組織其他專業(yè)人員參加；4月份有陳天宇和丁長宇2人檢查。
有日常檢查記錄本，要求專職安全員負責對現(xiàn)場安全進行每日巡查，并堅持做好巡查日志記錄，查有202X年3月18日至202X年5月24日的“巡檢記錄”。
3. 應急控制管理
XXXX公司組織編制了觸電傷害、高處墜落傷害火災事故、物體打擊、重大火災事故、機械傷害事故以及起重傷害等專項應急預案，其總指揮為楊林，副總指揮為萬春剛及陳天宇。
4. 事故管理
建立有事故、事件報告、調查和處理規(guī)定制度。
5. 隱患排查治理
建立有隱患排查治理制度。
6. HSE會議
XXXX公司有HSE周例會會議記錄。抽查5月15日周例會會議紀要，有對安全工作的安排內容。 
7. 臺賬管理
有臺賬資料盒，無臺賬目錄清單。
8. HSE考核
XXXX公司建立了HSE考核制度和HSE考核臺賬，有考核內容。
四、安全管理中存在的問題與不足
（一） 安全組織機構、資質及規(guī)章制度
1. 截止202X年5月25日，XXXX公司有員工64名，按照50比1的比例配備專職安全員，64人應有2名專職安全員取得中國石化集團公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書，專職安全管理人員現(xiàn)僅XXX1人擁有“雙證”，雖然有3名專職安全員，但持“雙證”專職安全員少1名。不符合中石化的要求。
2. 未及時修訂和嚴格落實安全生產責任制。
（1）202X年4月20日，項目部經理由萬春剛變更為XXX，萬春剛調整為執(zhí)行經理，但安全生產責任制中無其職責，項目總工黎宏偉無職責，鄧德民在組織機構中為經營經理，但在責任制中為專責，均與實際不符，人員調整和崗位變更后，安全生產責任制未及時修訂。
（2）項目部經理的安全職責要求“負責組織召開月度重大安全質量事故隱患排查會，主持制定月度安全管理計劃，并監(jiān)督落實”，XXXX公司未提供。要求“布置月、旬、周和當天的生產計劃時，要有針對性的安全措施，組織員進行討論。在檢查、匯報、總結、評比生產的同時要安排安全工作?！钡刺峁┰露劝踩龝h記錄，未按要求組織召開月度HSE會議。XXXX公司沒有在周例會、月度例會傳達****HSE例會會議精神。
（3）未組織開展崗位安全生產責任制培訓，未簽訂安全生產責任書，員工對自己的崗位安全職責不熟悉。
3.《HSE管理體系》采用廢紙打印，文件管理不規(guī)范。
4. 現(xiàn)有的19個XXXX公司總部發(fā)布的制度未提供經正式批準的文件，缺分包（供）安全生產管理制度。
5. 制度未與****《承包商安全管理規(guī)定》接軌。
（二）工程項目管理
1. 針對識別出來的重大風險，其風險控制措施沒有嚴格落實。如“特殊區(qū)域或作業(yè)未按規(guī)定辦理相應的作業(yè)許可證”，其風險控制措施是“執(zhí)行法規(guī)、標準，公司管理規(guī)定”，5月11日檔案館動土便未辦理動土作業(yè)許可證。危害識別未組織員工學習培訓，現(xiàn)場詢問作業(yè)人員，不了解作業(yè)中存在的風險，也不清楚需要采取哪些風險控制措施，危害識別與現(xiàn)場作業(yè)活動脫節(jié)。
2. 班前會內容登記表采用廢紙張打印，記錄管理不規(guī)范。
3. 安全技術交底缺少運行部向XXXX公司交底記錄。
4. 4月底，廢酸裂解項目（罐區(qū)）開工建設，施工方案審簽頁總監(jiān)理工程師簽字審批處未加蓋監(jiān)理單位公章，建設單位未審批簽字，不符合建筑施工法律法規(guī)及中國石化工程項目管理程序文件的要求。
（三） 日常安全管理
1. 安全教育培訓臺賬不完善，臺賬記錄中只有近期新進廠27人，記錄不全。沒有建立員工HSE教育檔案。員工安全意識淡薄，操作技能薄弱，培訓力度不夠。
2. 李民生等四人試卷未批閱打分。
3. 起重工配備少1人，起重作業(yè)時，至少須有1名司索和1名指揮才能共同完成起重吊裝作業(yè)。
4. 安全檢查未按安全生產責任制落實職責，未嚴格按檢查制度執(zhí)行。
（1）4月份，XXXX公司共計被查出13項問題，5月份共計被查出35項問題，其中安全措施落實不到位有33項，腳手架問題9項，施工機具設備設施未檢驗貼標4項，作業(yè)許可證未辦理2項。
（2）XXXX公司制定的安全檢查制度未與****《安全檢查管理規(guī)定》接軌。
（3）未按制度要求開展季節(jié)性安全檢查，以及元旦、春節(jié)、勞動節(jié)節(jié)假日安全檢查，無檢查記錄。
（4）1-3月份項目經理萬春剛和4-5月份項目經理XXX未按要求每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查。
（5）202X年3月18日前的巡檢記錄未提供，其中4月8日“滅火器源管開裂”問題4月8日整改完成，但無確認人驗收，5月16日發(fā)現(xiàn)的8項問題無整改責任人、完成時間和確認人。
（6）日常檢查記錄本無檢查人、整改人、確認人和整改期限，且檢查記錄中有與安全檢查無關的內容。
（7）吊車司機填寫的吊車安全檢查表未按要求歸檔保管。檢查臺賬不全、不規(guī)范。
6.應急預案方面存在的問題：
（1）沒有按照《應急預案編制導則》（GB/T29639-2013）的要求編制。
（2）組織機構中無楊林該人，且項目經理為XXX，但應急預案中的總指揮為楊林。
（3）未配備擔架、氧氣袋、夾板、無菌敷料等應急物資，但預案中明確要求配備。
（4）應急預案沒有與****的應急預案銜接，沒有應急組織機構人員應急電話，沒有演練記錄，所制定的6個預案，在現(xiàn)場發(fā)生突發(fā)事件時，沒有指導意義。
7. 沒有建立事故事件管理臺賬。
8. HSE會議：
（1）未按照安全生產責任制的要求召開月度HSE會議，HSE會議臺賬中無月度重大安全質量事故隱患排查會會議記錄。
（2）HSE會議臺賬無****HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或****發(fā)布的HSE例會會議紀要，無****HSE例會會議精神傳達和學習記錄，未將****的HSE管理要求及時傳達到每一位員工。
9. 考核臺賬中考核內容較少，無****對XXXX公司的考核記錄。查5月15日周例會會議紀要，會上通報了2人高處作業(yè)未系掛安全帶，XXXX公司制定的《HSE考核細則》規(guī)定高處作業(yè)不系掛安全帶考核300元，考核細則與中石化禁令和制度相差較遠。考核臺賬中無記錄，員工違章后未按制度嚴格考核，。
10. 對****通報的問題及隱患未存檔并落實整改負責人。未建立隱患排查治理臺賬。
11. 無臺賬目錄清單，提供的資料凌亂。
五、檢查評估結論
根據(jù)安全檢查表（見附件1）總體評價結果，得出對XXXXXX有限公司長城能化項目部安全綜合檢查評估結論為：臨界安全級。
六、建議
（一） 安全組織機構、資質及規(guī)章制度
1. 及時修訂安全組織機構。
2. 按照50比1的比例配備“雙證”專職安全員。
3.《HSE管理體系》不符合GB/T28001的要求，XXXX公司總部頒布有HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等HSE管理體系文件，建議執(zhí)行總部文件即可。
4. 及時修訂安全生產責任制，安全生產責任制只寫崗位名稱，不寫姓名。
5. 項目經理必須按要求組織召開HSE會議，及時將****HSE例會會議精神傳達到每一位員工，會議必須有記錄和簽到表，完善HSE會議臺賬。按制度要求組織安全檢查，規(guī)范安全檢查臺賬。
6. 應將XXXX公司總部經過批準的有效的紙質版制度存檔，應補充供應商安全生產管理制度。
7. 制定的管理制度應與****的安全管理制度接軌。
（二）工程項目管理
1. 嚴格落實安全生產責任制，加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度。制定每周、每月的HSE檢查計劃，定點落實責任人，對管轄范圍出現(xiàn)問題的責任人嚴格考核。
2. 對每一位員工進行安全生產責任制的培訓和考試，簽訂安全承諾書。
3. 制定月度的HSE培訓計劃，加大員工安全培訓力度，提高員工安全意識和操作技能。
4. 在制度上與****接軌。
5. 將****的HSE管理要求通過周例會、月度例會、班前會、看板等多種形式及時傳達到每一位員工。
6. 補充運行部向XXXX公司長城能化項目部交底記錄，規(guī)范班前會內容登記表，并按時存檔。
7. 危害識別應組織員工學習，員工必須掌握所進行的作業(yè)存在哪些風險以及需要采取的控制措施，學習應有記錄。
（三）日常安全管理情況
1. 從項目經理到安全管理人員應深入施工現(xiàn)場，嚴格執(zhí)行安全生產責任制和安全檢查管理規(guī)定的要求，加強對本單位人員的安全監(jiān)督檢查，檢查應有記錄，對檢查出的事故隱患應做到定人、定時間、定措施并認真落實，進行閉環(huán)管理。對“三違”現(xiàn)象應嚴格落實安全生產考核制度。工程項目施工現(xiàn)場應安排專職安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)督管理。對檢查出來的問題應在現(xiàn)場展示曝光。
2. 進一步完善安全教育制度，建立安全教育培訓臺賬，認真開展本單位的三級安全教育，完善安全教育培訓記錄，試卷須及時批閱打分。班組安全活動每月應制定活動計劃和內容，活動記錄應有參會人員簽名。
3. 修訂應急預案，應急預案應與****的應急預案無縫銜接。保證應急救援物質的有效供應。按計劃開展應急救援預案演練并做好演練記錄。
4. 完善事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序，建立事故臺賬，嚴格執(zhí)行“四不放過”制度。
5. 建立隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患按“四定”原則落實整改，對****通報的問題及隱患應存檔并落實整改負責人。鼓勵員工開展隱患排查，對排查出來的問題和隱患及時予以獎勵。
6. 完善HSE會議臺賬，HSE會議臺賬應包括****HSE周例會、月度例會、季度例會會議記錄或****發(fā)布的HSE例會會議紀要，對夏能化HSE例會會議精神的傳達和學習記錄。按規(guī)定組織召開HSE會議，總結、布置、講評工作的同時，總結、布置、講評安全工作。
7. 修訂HSE考核細則并嚴格執(zhí)行，完善HSE考核臺賬，對****的考核、監(jiān)理的考核和內部的考核分開建立臺賬。
8. 加大安全生產責任制的考核力度，員工違章后必須按制度嚴格考核，XXXX公司長城能化項目部HSE考核制度比****的HSE考核制度力度小，建議修訂一致。
9. 規(guī)范臺賬管理，落實專人管理，每個臺賬均應建立臺賬目錄清單。
七、結束語
由于這次檢查評估的時間較短，檢查評估范圍有限，評估內容不可能面面俱到，希望XXXX公司長城能化項目部針對本次安全檢查評估中查出的問題，舉一反三，認真分析產生問題的原因，梳理各環(huán)節(jié)存在的問題，落實責任，抓緊整改，盡快提高企業(yè)安全管理水平，為與****共同營造一個雙贏的局面而努力。 
八、附件
附件1《安全檢查評估表》。

附件1　　　　　　　安全檢查評估表
受評單位：	XXXXXX有限公司長城能化項目部
評估時間	202X年5月27日
評估人員	易衛(wèi)民、朱建軍
項目　分類	序號	檢查項目	檢查情況	評價  標準	該項  得分
（一）安全組織機構、人員及規(guī)章制度	1	安全組織機構	設置了安全管理機構，層次清晰，職責明確	5	　
			設置了安全管理機構，制定了職責，但不完善	3	3　
			未設置安全管理機構	0	　
	2	安全生產許可證及資質	有安全生產許可證及與所從事的經營活動相符的資質	5	5　
			無安全生產許可證及與所從事的經營活動相符的資質或安全生產許可證及資質無效	0	　
	3	專職安全管理人員	專職安全生產管理人員的配備滿足建質[2008]91號第八條規(guī)定，職責符合建質[2008]91號第七條規(guī)定。同時取得中石化安全管理人員資質，滿足50:1的配備要求	5	
			專職安全生產管理人員的配備滿足建質[2008]91號第八條規(guī)定，職責不完全符合建質[2008]91號第七條規(guī)定。同時取得中石化安全管理人員資質，滿足50:1的配備要求	3	3　
			未配備專職安全管理人員，或不具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，未經主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。未按50:1的配備要求配備專職安全員。	0	
	4	主要負責人資質	主要負責人具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。	5	5　
			主要負責人未經主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格	0	
	5	安全生產責任制	安全生產責任制健全明確、一崗一責，職責內容符合法律法規(guī)要求，定時組織修訂。	5	　
			制定了安全生產責任制，但不健全，內容不完善，沒有及時修訂審批	3	3　
			沒有制定安全生產責任制	0	
	6	安全管理制度	安全生產規(guī)章制度健全，有效執(zhí)行，定時組織修訂	5	
			有安全生產規(guī)章制度，未完全執(zhí)行，未定時組織修訂	3	3
			無安全生產規(guī)章制度，或有但未執(zhí)行	0	
	7	安全操作規(guī)程	安全操作規(guī)程健全，有效執(zhí)行，定時組織修訂	5	　5
			有安全操作規(guī)程，未完全執(zhí)行，未定時組織修訂	3	
			無安全操作規(guī)程，或有安全操作規(guī)程但未執(zhí)行	0	　
	8	工傷保險	依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費	5	5
			未參加工傷保險，未繳納保險費	0	
（二）工程項目管理	9	安全施工（檢修）方案	編制了安全施工方案，開展了危害識別，制定了應急救援預案，有安全“六落實”內容，并認真執(zhí)行	5	　
			編制了安全施工（檢修）方案，開展了危害識別但不充分，應急救援預案不完善	3	　
			沒有安全施工方案，或有方案但沒有安全施工 “六落實”內容，或安全施工 “六落實”完全沒有落實和執(zhí)行，應急未組織演練	0	0
	10	腳手架、吊裝等大型作業(yè)	制定了大型腳手架、吊裝等大型作業(yè)控制程序，編制了方案，按程序審批，并認真落實安全防范措施	5	5
			無大型作業(yè)控制程序，大型作業(yè)無方案，或未按程序審批，或安全措施未落實	0	
	11	技術交底	技術交底和風險控制措施交底有完善有效的控制程序，并有書面的雙向檢查確認記錄	5	　
			技術交底和風險控制措施交底有完善有效的控制程序，書面的雙向檢查確認記錄不全	3	3
			技術交底和風險控制措施交底沒有控制程序，或沒有書面的檢查確認記錄	0	　
	12	施工設備設施	施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測有制度、按規(guī)定按時維護檢測，有記錄	5	　5
			施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測有制度，有記錄，但維護檢測不及時	3	
			施工設備設施發(fā)放、配備和維護檢測沒有制度，或沒有記錄	0	
	13	施工計劃組織	有平面布置圖，網絡圖和施工進度表，并認真執(zhí)行	5	5　
			有平面布置圖，網絡圖和施工進度表，沒有完全按計劃執(zhí)行	3	　
			沒有平面布置圖，網絡圖和施工進度表，或未執(zhí)行	0	　
	14	安全防護用具配備及使用情況	按照要求配備齊全、合格的安全防護用具并正確使用。	5	5
			基本按照要求配備安全防護用具，并按要求使用。	3	
			沒有按照要求配備安全防護用具或未正確使用。無承包商特種設備許可證及定期復檢登記情況記錄	0	　
(三)
日常安全管理	15	作業(yè)人員及新進場、轉崗人員進入施工現(xiàn)場安全教育培訓情況	對所有作業(yè)人員及新進場、轉崗人員進入施工現(xiàn)場進行有針對性的安全教育培訓。	5	5　
			對大部分作業(yè)人員及新進場、轉崗人員進入施工現(xiàn)場進行安全教育培訓。	3	　
			未對作業(yè)人員及新進場、轉崗人員進入施工現(xiàn)場進行有針對性的安全教育培訓。	0	　0
	16	安全檢查	對施工現(xiàn)場有定期和日常安全檢查，檢查有記錄，對檢查出來的隱患、違章等問題有整改措施，并有跟蹤閉環(huán)記錄。	5	　
			雖有安全檢查記錄，但安全檢查不充分、檢查頻次較少、記錄簡單	3	3
			對檢修、施工現(xiàn)場沒有安全檢查，或檢查沒有記錄	0	
	17	應急控制管理	按規(guī)定制定重大事故應急預案，并已進行演練。	5	
			基本按規(guī)定制定重大事故應急預案，演練基本達到要求。	3	
			沒有按規(guī)定制定重大事故應急預案或未進行演練。	0	0　
	18	事故管理	建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序，建立了事故檔案，對事故嚴格執(zhí)行“四不放過”原則	5	
			建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序，事故檔案不健全，沒有嚴格執(zhí)行事故 “四不放過”原則	3	
			無事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）報告和登記程序，或沒有執(zhí)行，或事故檔案未建立	0	0
	19	隱患排查與治理	建立了隱患排查與治理制度，對檢查出來的隱患按“四定”原則落實整改，建立了隱患排查與治理臺賬	5	
			建立了隱患排查與治理制度，對檢查出來的隱患沒有完全按“四定”原則落實整改，隱患排查與治理臺賬不完善	3	
			未建立隱患排查與治理制度，或對檢查出來的隱患沒有按“四定”原則落實整改，或沒有建立隱患排查與治理臺賬	0	0
	20	HSE會議	制定有HSE會議管理制度，定期召開HSE例會，按時參加****的HSE例會，及時傳達貫徹****HSE會議精神	5	
			制定有HSE會議管理制度，未按期召開HSE例會，參加****的HSE例會有缺席， 對****HSE會議精神傳達不完全	3	3
			未制定HSE會議管理制度，或未召開HSE例會，或從未參加****的HSE例會， 或未傳達貫徹****HSE會議精神	0	
	21	臺賬管理	建立了安全管理7本臺賬1本記錄，管理規(guī)范	5	
			有安全管理臺賬，不齊全，不規(guī)范	3	3
			安全管理臺賬未建立	0	
	22	HSE考核	制定有HSE考核管理制度，并嚴格執(zhí)行	5	
			制定有HSE考核管理制度，有考核，但少于****	3	3
			未制定HSE管理考核制度，無考核記錄	0	
總體  評價	　	　	經評估組人員檢查評估，XXXXXX有限公司長城能化項目部安全管理現(xiàn)狀為臨界安全級。	110分	72分
注：1、總分滿分為110分，表中已給出參考得分標準，檢查人可根據(jù)具體情況給出分數(shù)。
2、總體評價  特級安全級：99—110分，安全級：88—98分，臨界安全級：66—87分，危險級：66分以下。

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