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國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別、評估及預(yù)控措施管理辦法

文檔作者：國網(wǎng)（基建/3）176-2019		點擊數(shù)：	更新時間： 2021年09月23日
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第一條 為堅持安全發(fā)展理念，貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全工作方針，規(guī)范國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）輸變電工程施工安全風險過程管理，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，以及《國家電網(wǎng)公司安全風險管理工作基本規(guī)范》、《生產(chǎn)作業(yè)風險管控工作規(guī)范》等公司有關(guān)規(guī)章制度、標準，制定本辦法。
第二條 輸變電工程施工安全風險，是指在輸變電工程施工作業(yè)中，對某種可預(yù)見的風險情況發(fā)生的可能性、后果嚴重程度和事故發(fā)生頻度三個指標的綜合描述。
第三條 本辦法按照初步識別、復(fù)測評估、分級控制的原則，對輸變電工程施工安全風險進行管理。
第四條 本辦法對輸變電工程施工安全風險采用半定量LEC安全風險評價法，根據(jù)評價后風險值的大小及所對應(yīng)的風險危害程度，將風險從小到大分為五級，一到五級分別對應(yīng)：稍有風險、一般風險、顯著風險、高度風險、極高風險。
第五條 施工單位是輸變電工程施工安全風險管理的責任主體，建設(shè)、監(jiān)理單位履行安全風險管理監(jiān)管責任，工程建設(shè)應(yīng)全面執(zhí)行輸變電工程施工安全風險管理流程，保證風險始終處于可控、在控狀態(tài)。
第六條 本辦法適用于公司系統(tǒng)投資建設(shè)的35kV及以上輸變電工程施工過程的安全風險管理，其它輸變電工程參照執(zhí)行。

第二章  管理職責

第七條 國網(wǎng)基建部管理職責
（一）制訂輸變電工程施工安全風險識別、評估及預(yù)控措施管理辦法，根據(jù)實施情況適時組織修訂。
（二）指導(dǎo)省公司級單位（包括省、自治區(qū)、直轄市電力公司和公司直屬建設(shè)公司，下同）基建管理部門開展輸變電工程施工安全風險管理工作，檢查、評價、考核省公司級單位風險管理工作。
（三）掌握公司系統(tǒng)輸變電工程四級風險信息，適時開展督導(dǎo)檢查。
第八條 省公司級單位（?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司及直屬建設(shè)公司）基建管理部門管理職責
（一）貫徹落實本辦法，按要求開展施工安全風險管理工作。
（二）檢查、評價、考核建設(shè)管理單位和所屬施工、監(jiān)理單位風險管理工作。
（三）掌握管轄范圍內(nèi)的三級及以上風險信息，建立風險值班機制，監(jiān)督三級及以上風險許可備案，按要求到崗到位（最低要求見附件1：輸變電工程三級及以上施工安全風險管理人員到崗到位最低要求，下同）。
（四）通過信息化管理渠道，按要求及時、準確上報四級風險作業(yè)管理信息。
第九條 建設(shè)管理單位管理職責
（一）建設(shè)管理的輸變電工程，負責指導(dǎo)、檢查、評價、考核施工、監(jiān)理單位風險管理工作，按要求開展施工安全風險管理工作。
（二）掌握建設(shè)管理的三級及以上作業(yè)風險，建立風險值班機制，監(jiān)督三級及以上風險許可備案，按要求到崗到位。
（三）通過信息化管理渠道，按時、準確上報三級及以上風險作業(yè)管理信息。
第十條 業(yè)主項目部管理職責
（一）落實風險管理要求，組織監(jiān)理、施工項目部嚴格按照“風險識別、評估清冊”（見附件3，下同）開展風險過程管理工作。
（二）工程開工前，組織項目設(shè)計單位對施工、監(jiān)理項目部進行作業(yè)風險交底。
（三）組織施工、監(jiān)理項目部專題會審“風險識別、評估清冊”的三級及以上風險作業(yè)。
（四）監(jiān)督檢查風險識別、復(fù)測評估和預(yù)控措施編制及落實工作，按要求到崗到位。
（五）通過信息化管理渠道，按時、準確上報三級及以上風險作業(yè)信息和風險許可備案材料。
第十一條 設(shè)計單位管理職責
（一）負責將項目環(huán)境（海拔、地質(zhì)、邊坡、交通等）、工程主要特點（高支模、深基坑、線路工程重要跨越、臨近電情況等）等納入設(shè)計文件，向監(jiān)理、施工項目部交底施工安全作業(yè)風險。
（二）配合施工過程安全風險管理工作，優(yōu)化設(shè)計方案和論證重要交叉跨越等需專家論證的專項施工方案，提出降低施工安全風險的措施建議。
（三）按要求到崗到位。
第十二條 監(jiān)理單位職責
（一）貫徹落實本辦法，按要求開展施工安全風險管理工作。
（二）負責組織本單位員工開展施工安全風險管理技能培訓(xùn)，確保監(jiān)理人員熟悉施工安全風險管理流程。
（三）檢查、評價、考核監(jiān)理項目部施工安全風險管理工作，及時掌握監(jiān)理項目部安全風險管理情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，監(jiān)督整改閉環(huán)。
（四）掌握承攬項目的三級及以上作業(yè)風險，按要求到崗到位。
第十三條 監(jiān)理項目部職責
（一）工程開工前，參與項目安全風險交底及風險初勘，審核“風險識別、評估清冊”。
（二）監(jiān)督檢查輸變電工程施工作業(yè)票（見附件4）開具和執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，監(jiān)督整改閉環(huán)。
（三）檢查核實安全施工作業(yè)必備條件（見附件5，下同）、安全施工作業(yè)風險控制關(guān)鍵因素（見附件6，下同）滿足要求，監(jiān)督檢查風險作業(yè)措施落實。
（四）按要求到崗到位。
（五）通過信息化管理渠道，按時上報“風險識別、評估清冊”、復(fù)測評估情況復(fù)核結(jié)果，監(jiān)督施工項目部按時、準確填報風險作業(yè)信息。
第十四條 施工單位職責
（一）貫徹落實本辦法，按要求開展施工安全風險管理工作。
（二）履行施工安全風險管理主體責任，指導(dǎo)、檢查、評價、考核所承攬項目各施工項目部施工安全風險管理工作。
（三）建立健全輸變電工程施工安全風險識別、評估及控制體系，組織本單位員工開展風險管理技能培訓(xùn)，確保施工人員熟悉施工安全風險管理流程。
（四）建立所有承攬項目三級及以上施工安全風險總臺帳，制定檢查計劃，對所承攬工程，建設(shè)過程中開展不少于一次的風險評估和現(xiàn)場落實情況檢查。
（五）掌握所有承攬項目三級及以上作業(yè)風險，按要求到崗到位。
第十五條 施工項目部職責
（一）組織所有參建人員學(xué)習(xí)掌握本辦法，熟悉施工安全風險管理流程及相關(guān)工作，按要求開展施工安全風險管理工作。
（二）開展現(xiàn)場初勘，檢查落實安全施工作業(yè)必備條件是否滿足要求。
（三）通過信息化管理渠道，建立輸變電工程“風險識別、評估清冊”，及時、準確上報作業(yè)風險及控制情況信息。
（四）從“風險識別、評估清冊”提取三級及以上風險，作為《施工安全管控措施》附表。
（五）組織分層辦理“輸變電工程施工作業(yè)A票和B票”，執(zhí)行“輸變電工程三級及以上施工安全風險管理人員到崗到位要求”。
（六）每月組織分析總結(jié)風險控制工作，開展作業(yè)風險管理常態(tài)化檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場風險控制措施落實。
（七）依據(jù)現(xiàn)場作業(yè)條件，向監(jiān)理項目部提出降低施工安全風險的措施，報業(yè)主項目部審批。
第十五條 作業(yè)層班組職責
（一）負責組織班組及現(xiàn)場所有施工人員學(xué)習(xí)本辦法，熟悉施工作業(yè)安全風險預(yù)控流程，按要求開展現(xiàn)場施工安全風險管控工作。
（二）執(zhí)行“輸變電工程三級及以上施工安全風險管理人員到崗到位要求”，落實施工現(xiàn)場風險管控職責。
（三）負責辦理“輸變電工程施工作業(yè)A票和B票”，落實作業(yè)票安全管控措施。
（四）通過信息化管理渠道，按時上報現(xiàn)場風險復(fù)測評估情況，及時向施工項目部報送相關(guān)風險作業(yè)信息。
（五）依據(jù)現(xiàn)場實際情況，及時向施工項目部提出降低施工安全風險的措施，報現(xiàn)場監(jiān)理復(fù)核。如遇突發(fā)風險等特殊情況，可立即暫停施工作業(yè)。

第三章 施工安全風險等級識別與評估

第十六條 施工安全風險作業(yè)識別與評估
（一）施工項目部根據(jù)項目交底及風險初勘結(jié)果篩選、識別、評估與本工程相關(guān)的風險作業(yè)，形成“風險識別、評估清冊”，報監(jiān)理項目部審核。
（二）施工項目部從“風險識別、評估清冊”提取三級及以上風險，作為《施工安全管控措施》附表。
（三）“風險識別、評估清冊”中的風險編號具有唯一性，不得變更。
第十七條 施工安全風險作業(yè)復(fù)測評估
（一）施工項目部在每項作業(yè)開始前，根據(jù)風險控制關(guān)鍵因素評估該項作業(yè)的各項條件，任一條件不滿足時，應(yīng)將風險提升一級管控或停止作業(yè)，待條件滿足時方可施工。
（二）施工項目部根據(jù)工程進度，針對已建立的“風險識別、評估清冊”，對即將開始的三級及以上作業(yè)風險提前開展復(fù)核。重點關(guān)注地形、地貌、土質(zhì)、交通、周邊環(huán)境、臨邊、臨近帶電體或跨越等情況，初步確定現(xiàn)場施工布置形式、可采用的施工方法，將復(fù)測結(jié)果和采取的安全措施填入“輸變電工程施工作業(yè)B票”，作為作業(yè)票執(zhí)行過程中的補充措施。
（三）現(xiàn)場實際作業(yè)時，發(fā)現(xiàn)必備條件和風險控制關(guān)鍵因素發(fā)生明顯變化時，應(yīng)立即停止作業(yè)，將變化情況報施工項目部。施工項目部重新組織復(fù)測評估作業(yè)的安全風險等級，并報監(jiān)理項目部審核。

第四章 施工安全風險控制

第十八條  依據(jù)“風險識別、評估清冊”，在相應(yīng)的施工方案中制定具體風險控制措施。
第十九條 風險預(yù)警
（一）作業(yè)開展前七天，施工項目部將三級及以上風險作業(yè)計劃報業(yè)主、監(jiān)理項目部及本單位；業(yè)主、監(jiān)理項目部收到作業(yè)計劃后分別報上級主管單位（見附件2 ：XX公司在建工程安全管理情況周報表）。
（二）建設(shè)管理單位收到風險信息，和現(xiàn)場實際情況復(fù)核后上報省公司級單位基建管理部門；四級風險作業(yè)由建設(shè)管理單位發(fā)布預(yù)警，風險作業(yè)完成后，解除預(yù)警。
（三）各參建單位收到三級及以上風險信息后，制定管控計劃嚴格執(zhí)行，并落實安全風險管理人員到崗到位要求。
（四）省公司級單位將四級風險信息及控制情況匯總審核后報國網(wǎng)基建部。
（五）風險作業(yè)前一天，業(yè)主項目部將三級及以上風險作業(yè)許可情況逐級上報到省公司級單位基建管理部門備案監(jiān)督。備案內(nèi)容包括：作業(yè)票、現(xiàn)場作業(yè)必備條件復(fù)核相關(guān)支持性材料。
第二十條 作業(yè)前復(fù)核安全施工作業(yè)必備條件，對新的環(huán)境條件、實施狀況和變更情況，補充控制措施，評估項目風險控制的有效性。 
第二十一條 輸變電工程施工現(xiàn)場風險管控具體手段通過施工作業(yè)票實現(xiàn)。
第二十二條 施工作業(yè)票辦理
（一）作業(yè)前，根據(jù)“風險識別、評估清冊”及復(fù)測結(jié)果，一、二級風險作業(yè)填寫“輸變電工程施工作業(yè)A票”，三級及以上風險作業(yè)填寫“輸變電工程施工作業(yè)B票”。
（二）填寫、審核、簽發(fā)施工作業(yè)票，明確分工。
（三）一張施工作業(yè)票可包涵多個工序、多個部位的多個等級風險作業(yè)，按其中最高的風險等級確定作業(yè)票種類及控制措施。作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)部位、控制措施、主要作業(yè)人員（工作負責人、安全監(jiān)護人及特種作業(yè)人員）不變時，可使用同一張作業(yè)票。
（四）對于由施工單位委托的專業(yè)分包作業(yè)，可由專業(yè)分包商自行開具作業(yè)票。專業(yè)分包商需將施工作業(yè)票簽發(fā)人、工作負責人、安全監(jiān)護人報施工項目部備案，經(jīng)施工項目部培訓(xùn)考核合格后方可開票。
（五）對于建設(shè)管理單位直接委托的變電站消防工程作業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)彩板安裝施工作業(yè)、裝配式圍墻施工、圖像監(jiān)控等，涉及到專業(yè)承包商獨立完成的作業(yè)內(nèi)容，由專業(yè)承包商將施工作業(yè)票簽發(fā)人、工作負責人、安全監(jiān)護人報監(jiān)理項目部備案，監(jiān)理項目部負責督促廠家按要求開具作業(yè)票，使用本次新增的《專業(yè)承包商通用作業(yè)票（含甲供物資現(xiàn)場獨立安裝廠家）》模板。
第二十三條 施工作業(yè)票使用
（一）工作負責人進行全員交底，參與作業(yè)人員應(yīng)清楚施工中存在的風險。
（二）參與作業(yè)的人員進行全員簽名。
（三）每日實施作業(yè)前，工作負責人填寫《每日站班會及風險控制措施檢查記錄表》。
（四）作業(yè)票使用周期不得超過30天。
（五）人員變更需經(jīng)過工作負責人同意。對新增人員應(yīng)進行安全交底并履行簽字手續(xù)。
（六）作業(yè)票在作業(yè)全過程留存現(xiàn)場，工作結(jié)束后及時交施工項目部存檔。
第二十四條  承包商（施工承包商、專業(yè)承包商）之間存在交叉作業(yè)時，應(yīng)知曉彼此的作業(yè)內(nèi)容及風險，并在相關(guān)作業(yè)票中的“補充控制措施”欄，明確需采取的措施。
第二十五條 監(jiān)理、施工項目部應(yīng)張掛“三級及以上施工現(xiàn)場風險管控公示牌”（見附件7），將三級及以上風險作業(yè)地理位置信息、作業(yè)內(nèi)容、風險等級、顏色標示、工作負責人、現(xiàn)場監(jiān)理人員、計劃作業(yè)時間進行公示，并根據(jù)實際情況及時更新，確保各級人員掌握作業(yè)風險。為區(qū)別風險等級，三級、四級作業(yè)風險應(yīng)分別以黃、橙色標和數(shù)字標注。
第二十六條 三級及以上風險等級的施工作業(yè)，相關(guān)人員要按照“輸變電工程三級及以上施工安全風險管理人員到崗到位要求”進行作業(yè)監(jiān)督檢查。同時，按要求做好以下工作：
（一）作業(yè)開始前，工作負責人要對作業(yè)人員進行全員交底，并組織全體參加作業(yè)人員在作業(yè)票“全員簽名”欄簽字。
（二）每天作業(yè)前，工作負責人必須通過《每日站班會及風險控制措施檢查記錄表》進行交底。作業(yè)過程中，工作負責人按照作業(yè)流程，逐項確認風險控制措施落實，并隨時檢查有無變化。作業(yè)現(xiàn)場風險控制關(guān)鍵因素發(fā)生變化時，應(yīng)完善措施，重新辦理作業(yè)票。在風險控制措施不落實的情況下，作業(yè)人員有權(quán)指出、上報，并拒絕作業(yè)。
（三）監(jiān)理項目部每天須進行現(xiàn)場巡視或旁站，并對“輸變電工程施工作業(yè)B票”中的控制措施執(zhí)行情況進行簽字確認。
（四）四級風險等級作業(yè)時，業(yè)主項目部人員須監(jiān)督現(xiàn)場作業(yè)過程，并對“輸變電工程施工作業(yè)B票”中的控制措施執(zhí)行情況進行簽字確認。
（五）省公司級單位基建管理部門、建設(shè)管理單位、監(jiān)理、施工企業(yè)相關(guān)管理人員，按職責要求監(jiān)督檢查四級風險作業(yè)現(xiàn)場。
第二十七條 三級及以上風險作業(yè)實施期間，省公司級單位、建設(shè)管理單位和三個項目部要通過基建管理信息系統(tǒng)、信息平臺等開展動態(tài)實時監(jiān)督；四級風險作業(yè)實施期間，公司基建管理部門、省公司級單位和建設(shè)管理單位要通過基建管理信息系統(tǒng)、信息平臺等開展動態(tài)實時監(jiān)督。風險監(jiān)督工作包括作業(yè)實際開始時間、控制措施落實情況核查、作業(yè)進程、作業(yè)實際結(jié)束時間、風險作業(yè)控制結(jié)果、人員到崗到位情況。

第五章 檢查考核

第二十八條 國網(wǎng)基建部對各省公司級單位開展施工安全風險識別、評估及控制管理情況進行檢查與通報，檢查情況作為對相關(guān)單位基建安全管理考核評價依據(jù)。
第二十九條 省公司級單位基建管理部門要對管理范圍內(nèi)的輸變電工程施工安全風險識別、評估及控制管理執(zhí)行情況進行檢查和通報，檢查情況作為對相關(guān)單位基建安全管理考核評價依據(jù)。
第三十條 建設(shè)管理單位將施工安全風險識別、評估及控制管理工作納入設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同條款，并嚴格考核。
第三十一條 公司所屬監(jiān)理、施工單位應(yīng)結(jié)合本單位實際，制定考核細則，對項目部執(zhí)行施工安全風險識別、評估及控制情況進行考核。
第三十二條 日常安全檢查和專項督查要將施工作業(yè)現(xiàn)場安全風險過程管理作為主要檢查內(nèi)容，以檢驗風險管理效果。

第六章 附  則
第三十三條 本辦法由國網(wǎng)基建部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。
第三十四條 本辦法自2019年4月1日起施行。原《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風險識別、評估及預(yù)控措施管理辦法》（國家電網(wǎng)企管〔2015〕221號之國網(wǎng)（基建/3）176-2015）同時廢止。
第三十五條 術(shù)語及定義
（一）風險：是對某種可預(yù)見的風險情況發(fā)生的可能性、后果嚴重程度及發(fā)生的頻度三個指標的綜合描述。即是一個事故產(chǎn)生人們不希望的后果的可能性，不僅意味著風險的存在，還意味著風險發(fā)生有渠道和可能性。
（二）風險控制關(guān)鍵因素：是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放風險的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備、裝置及其狀態(tài)。
（三）風險識別：識別風險因素的存在并確定其特性的過程。風險識別首先要確定風險因素的存在，然后確定風險因素的性質(zhì)，即應(yīng)識別出不同作業(yè)活動，或設(shè)備風險因素的種類與分布，以及傷害或損失產(chǎn)生的方式、途徑和性質(zhì)。
（四）風險評估：評估風險大小以及確定風險是否容許的全過程。
（五）風險控制：風險控制是針對施工現(xiàn)場作業(yè)已識別出的風險因素和風險評價的結(jié)果，制定和實施消除、降低、控制風險的有效措施。風險控制應(yīng)體現(xiàn)成本、利益、風險三者間的關(guān)系，要從最合理、最經(jīng)濟的角度來處理風險，選擇最低成本、最佳效益、最大安全保障的方法，制定風險應(yīng)對決策。
（六）風險管理：即運用系統(tǒng)的觀念和方法研究風險與環(huán)境之間的關(guān)系，運用安全系統(tǒng)工程的理念，通過識別、評價、量化、分析風險，并在此基礎(chǔ)上有效控制風險，用最經(jīng)濟合理的方法來綜合處置風險，以實現(xiàn)最大安全保障和最經(jīng)濟的科學(xué)管理方法。

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