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特種設(shè)備“兩個責(zé)任管理規(guī)定”實施指南（氣瓶充裝）

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目錄
1. 特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任組織架構(gòu)	1
1.1. 任命文件	1
1.2. 安全架構(gòu)及職責(zé)	1

2. 氣瓶充裝使用單位安全總監(jiān)職責(zé)	5

3.氣瓶充裝使用單位安全員守則	6

4.氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單	7

5. 特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度	18

每日XX安全檢查記錄	22

每周XX安全排查報告	23

每月安全調(diào)度會議紀(jì)要	24

1.	特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任組織架構(gòu)
1.1.	任命文件
 
          文件號：

關(guān)于落實《特種設(shè)備使用單位落實生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

各分公司、公司各部門：
     根據(jù)國家市場監(jiān)管總局關(guān)于落實《特種設(shè)備使用單位落實生產(chǎn)安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）要求，為進(jìn)一步落實我公司的特種設(shè)備使用主體責(zé)任，建立長效管理機(jī)制，經(jīng)研究，做出以下部署：
1.任命             為安全總監(jiān)，任命                 為安全員，根據(jù)職責(zé)規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)的風(fēng)險管控和隱患排查工作。
2.公司組織制定了《氣瓶充裝安全總監(jiān)職責(zé)》、《氣瓶充裝安全員守則》、《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》、《特種設(shè)備使用安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》等管理制度。
請公司各部門認(rèn)真執(zhí)行。

（蓋章）
                                年   月    日 
1.2.	安全架構(gòu)及職責(zé)
為進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全管理，落實安全管理責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備作業(yè)人員安全行為，根據(jù)《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)要求，進(jìn)一步明確公司特種設(shè)備主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、安全管理員、安全管理部門及特種設(shè)備使用部門等部門職責(zé)及相關(guān)人員職責(zé)，建設(shè)以公司主要負(fù)責(zé)人為企業(yè)特種設(shè)備安全管理第一負(fù)責(zé)人，安全管理部門及特種設(shè)備使用部門對各自管理職責(zé)負(fù)責(zé)的安全管理架構(gòu)，如下圖（參考）所示。

特種設(shè)備安全管理組織架構(gòu)圖

2.	主要職責(zé)如下：
（1）主要負(fù)責(zé)人
（一）組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查本單位特種設(shè)備安全生產(chǎn)工作，及時消除特種設(shè)備生產(chǎn)安全事故隱患；
（二）保證公司特種設(shè)備安全生產(chǎn)投入的有效實施；
（三）組織開展月度安全管理會議，聽取特種設(shè)備安全管理報告。
2.1.	（2）氣瓶充裝安全總監(jiān)職責(zé)
本單位設(shè)立的氣瓶充裝安全總監(jiān)是指管理層中負(fù)責(zé)氣瓶充裝安全的管理人員。安全總監(jiān)直接對本單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：
（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行本單位氣瓶充裝安全的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，確保本單位氣瓶充裝的安全使用；
（二）按有關(guān)規(guī)定要求，落實氣瓶充裝安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（需要時）、特種設(shè)備安全管理人員的配備；
（三）組織宣傳、貫徹《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》等氣瓶有關(guān)法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
（四）組織制定本單位氣瓶安全管理制度，督促落實氣瓶充裝安全責(zé)任制，組織開展氣瓶安全合規(guī)管理，組織制定《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》；
（五）組織建立并負(fù)責(zé)維護(hù)氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯信息平臺；
（六）組織制定氣瓶事故應(yīng)急專項預(yù)案并開展應(yīng)急演練；
（七）對本單位氣瓶充裝安全管理工作實施情況進(jìn)行檢查，分析研判氣瓶充裝安全管理狀況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；
（八）組織開展風(fēng)險隱患排查及治理工作；
（九）按照規(guī)定組織開展氣瓶充裝安全風(fēng)險評價工作，擬定督促、落實氣瓶充裝安全風(fēng)險防控措施；
（十）落實氣瓶安全事故報告義務(wù)，發(fā)生事故及時上報，采取措施防止事故擴(kuò)大，配合事故調(diào)查處理；
（十一）對氣瓶安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)氣瓶安全員做好相關(guān)工作；
（十二）組織編制安全用氣須知或者用氣說明書；
（十三）組織實施報廢氣瓶的去功能化和辦理注銷使用登記；
（十四）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責(zé)。

2.2.	（3）氣瓶充裝安全員守則
本單位設(shè)立的氣瓶充裝安全員是指具體負(fù)責(zé)氣瓶充裝使用安全的檢查人員。氣瓶充裝安全員對氣瓶充裝安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，承擔(dān)下列職責(zé)：
（一）按相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)程要求，建立健全氣瓶安全技術(shù)檔案，辦理本單位氣瓶使用登記；
（二）組織制定氣瓶安全充裝操作規(guī)程；
（三）依據(jù)《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》對氣瓶充裝進(jìn)行日常巡檢，形成《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》。組織實施氣瓶充裝前、后檢查，充裝過程檢查，糾正和制止違章作業(yè)行為；
（四）落實本單位氣瓶充裝質(zhì)量安全追溯信息平臺的各項功能，逐只掃描出廠氣瓶追溯標(biāo)簽確保氣瓶滿足可追溯要求；
（五）組織對氣瓶作業(yè)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；
（六）落實風(fēng)險隱患排查和治理；
（七）編制氣瓶充裝前后自行檢查和定期檢驗計劃，督促落實自行檢查、定期檢驗和后續(xù)整改等工作；
（八）按照規(guī)定報告氣瓶事故，參加氣瓶事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；
（九）負(fù)責(zé)向用氣方宣傳用氣安全須知或者提供用氣說明書；
（十）履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他氣瓶充裝安全管理職責(zé)。
 
2.3.	氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單
第一條 為建立并落實氣瓶充裝安全主體責(zé)任的長效機(jī)制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度，結(jié)合本單位實際情況，制定本清單。
第二條 本單位風(fēng)險管控清單按照氣瓶充裝中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、管理的缺陷、設(shè)備的不安全狀態(tài)和環(huán)境的缺陷等4個類別進(jìn)行劃分。
第三條 人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關(guān)規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員或者未按規(guī)定持有相應(yīng)證件；
（二）未按有關(guān)規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)并考核合格。
第四條 管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：
（一）未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；
（二）未按有關(guān)規(guī)定制定管理制度、操作規(guī)程或者未按規(guī)定執(zhí)行的；
（三）未按有關(guān)規(guī)定建立安全技術(shù)檔案；
（四）未按有關(guān)規(guī)定建立健全相關(guān)記錄檔案；
（五）未按有關(guān)規(guī)定及時辦理使用登記；
（六）未按有關(guān)規(guī)定開展應(yīng)急救援演練；
（七）未按有關(guān)規(guī)定建立實施氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)。
第五條 設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：
（一）使用不符合要求或使用國家明令禁止的特種設(shè)備；
（二）氣瓶錯充、超額定參數(shù)充裝和使用；
（三）未按規(guī)定要求開展氣瓶自行檢查與維護(hù)保養(yǎng)；
（四）未按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范要求申報并接受檢驗；
（五）使用存在故障或異常情況的特種設(shè)備；
（六）使用安全附件及保護(hù)裝置不符合要求的特種設(shè)備；
（七）對檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的問題未及時進(jìn)行處理；
（八）其他可能導(dǎo)致風(fēng)險隱患的情況。
第六條 環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：
（一）充裝設(shè)備、設(shè)施的安全距離、安全防護(hù)措施不符合有關(guān)規(guī)定；
（二）氣瓶充裝作業(yè)環(huán)境不符合要求；
（三）移動式壓力容器卸載作業(yè)環(huán)境不符合要求。
第七條 其他來自政府監(jiān)督部門的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。
第八條 本單位根據(jù)上述規(guī)定制定了《氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單》（例表見附錄D），當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)發(fā)生變化時，需對清單及時進(jìn)行調(diào)整。
 
附錄D                氣瓶充裝風(fēng)險管控清單
序號	風(fēng)險類別	風(fēng)險指標(biāo)	風(fēng)險管控措施	管控形式	責(zé)任人	備注
1	人員	每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求	1.每個充裝地址持證充裝人員每個班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時，不得同時兼任檢查人員
2.每個充裝地址持證檢查人員每個班次不少于1人	日管控	安全員	
2		未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特種設(shè)備安全管理人員、氣瓶作業(yè)人員	1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；
2.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺賬。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
3		作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的	定期檢查作業(yè)人員證件	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
4		未對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核	對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核，并且考核合格	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
5	管理	超許可范圍充裝的	加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝	日管控	安全員	
6		未對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)	對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)			
7		未對不合格的氣瓶進(jìn)行處理	對存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報廢處理。	日管控	安全員	
8		超量、超壓充裝	嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝。	日管控	安全員	
9		移動式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規(guī)范	1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實際情況編制卸載檢查記錄表并實施
2.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實施	日管控	安全員	
10		未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)	1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；
2.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺上保存	日管控	安全員	
11		未建立、健全安全技術(shù)檔案	建立健全安全技術(shù)檔案	周排查	安全總監(jiān)	
12		未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求	按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施	周排查	安全總監(jiān)	
13		發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時整改	1.查明異常發(fā)生原因，及時采取應(yīng)急措施和消除隱患；
2.制定整改計劃，明確整改措施及責(zé)任人	周排查	安全總監(jiān)	
14		無充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時辦理變更手續(xù)。	1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可
2、加強(qiáng)許可管理，及時變更	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
15		未建立、健全或有效實施相關(guān)安全管理制度，未及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)	1.建立健全并有效實施相關(guān)安全管理制度
2.根據(jù)資源條件變化及時修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
16		未建立、健全操作規(guī)程	建立健全操作規(guī)程	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
17		未及時辦理使用登記，每年未及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況	1.及時辦理使用登記，對氣瓶臺賬進(jìn)行動態(tài)維護(hù)
2.每年及時報送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
18		氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，未向氣瓶定期檢驗機(jī)構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。	氣瓶檢驗有效期屆滿前一個月，向氣瓶定期檢驗機(jī)構(gòu)提出定期檢驗申請，并且送檢氣瓶。
	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
19		未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練	應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
20		未落實安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大	1.落實氣瓶安全事故報告制度；
2.及時采取有效措施防止事故擴(kuò)大。	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
21	設(shè)備	信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求	1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；
2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣。
3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定	日管控	安全員	
22		充裝前（后），未逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄的。	充裝前（后），逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄。	日管控	安全員	
23		充裝過程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄的。	充裝過程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄。	日管控	安全員	
24		充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶	1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度
2.對介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報廢。	日管控	安全員	
25		充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）	1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實充裝前檢查制度
2.嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶	日管控	安全員	
26		移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝	嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對其他氣瓶倒裝。	日管控	安全員	
27		裝卸用管不符合有關(guān)要求	1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗
2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容
3.加強(qiáng)連接部位的檢查	日管控	安全員	
28		未配備符合要求的氣瓶充裝裝置	1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯裝，必要時應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；
2.充裝高(低)壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙煥氣體時，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計量儀表校驗有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。	周排查	安全總監(jiān)	
29		未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)	裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試	周排查	安全總監(jiān)	
30		所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗有效期的，安全附件超過校驗有效期的	對所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落實定期檢驗、校驗
	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
31		易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能	易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
32	安全泄壓裝置及安全附件	氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求	1.	及時更換安全泄壓裝置
2.	安全閥定期校驗	日管控	安全員	
33		氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求	及時更換儀表及安全附件			
34	環(huán)境因素	在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)	1.建立完善操作規(guī)程
2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實施	日管控	安全員	
35		氣體濃度監(jiān)測報警裝置不符合相關(guān)要求；	配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測報警裝置并定期校驗；	周排查	安全總監(jiān)	
36		充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽	按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
37		未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足	按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
38		易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施	易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
39		未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品	按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
40		未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具	配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
41		未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識不全的	告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識應(yīng)齊全	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
42	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	周排查	安全總監(jiān)	
43	投訴舉報	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改，消除安全隱患	日管控	安全員	
44	輿情信息	發(fā)現(xiàn)不合格項	記錄，整改	日管控	安全員	
45	壓縮氣體充裝專項	未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制	1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表
2.充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過氣瓶的公稱工作壓力	日管控	安全員	
46		氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強(qiáng)氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物	按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油。	日管控	安全員	
47		充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量大于5kg，充裝壓力大于3MPa(20℃時）	充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa(20℃時 ）	日管控	安全員	
48		采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報警裝置	1.必須裝設(shè)自動測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報警裝置，并定期對氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測
2.當(dāng)氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過0.5%（體積比）時，須停止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施。	日管控	安全員	
49		有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進(jìn)行抽真空	有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無油脂潤滑）	周排查	安全總監(jiān)	
50		未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭	按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯裝接頭	周排查	安全總監(jiān)	
51	高（低）壓液化氣體充裝專項	充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）	充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）	日管控	安全員

52		未設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢；自動化充裝對，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；充裝超量對氣瓶未及時采取有效措施進(jìn)行處置	1.設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢
2.自動化充裝對，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢
3.充裝超量對氣瓶及時采取有效措施進(jìn)行處置	日管控	安全員	
53		液氨、液氯等毒性氣體充裝，不具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時氣體溢出的負(fù)壓操作 系統(tǒng)上	1.液氨、液氯等毒性氣體充裝，應(yīng)具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置
2.安裝在可防止充裝時氣體溢出的負(fù)壓操作 系統(tǒng)上	周排查	安全總監(jiān)	
54		衡器未裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置	衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報警或者自動切斷氣源的裝置	周排查	安全總監(jiān)	
55		液化天然氣充裝，在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥	在用于移動式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥	周排查	安全總監(jiān)	
56	低溫液化氣體充裝	汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置	1.安裝規(guī)定要求對汽化器出口裝設(shè)溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置
2.定期對汽化器出口的溫度、壓力控制報警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進(jìn)行檢查和調(diào)試	周排查	安全總監(jiān)	
57	溶解氣體充裝專項	超量、超溫、超速充裝	1.充裝前，應(yīng)當(dāng)測定溶劑和氣體的補(bǔ)加量并按照測定量補(bǔ)加
2.充裝時，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃，充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當(dāng)小于0.015m3/h.L	日管控	安全員	
58		未設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置	1．按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量、補(bǔ)加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置
2．按照要求對計量器具進(jìn)行定期檢驗或校準(zhǔn)	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
59		未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置	按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試			
60	混合氣體氣瓶充裝專項	未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序	1.確定混合氣體的安全性
2.確定混合氣體組分與材料的相容性
3.確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序。	日管控	安全員	
61		充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進(jìn)行置換	充裝每一氣體組分之前，應(yīng)當(dāng)使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進(jìn)行置換。			
62	車用氣瓶充裝	充裝場所未嚴(yán)格執(zhí)行禁煙禁火規(guī)定，充裝時司乘人員未離車	現(xiàn)場設(shè)置醒目安全警示標(biāo)志，加強(qiáng)司乘等外來人員管控，嚴(yán)格落實充裝站區(qū)禁煙禁火防爆要求。	日管控	安全員	
63		充裝裝置缺少識讀汽車車牌及氣瓶電子標(biāo)識標(biāo)志的功能	配置具有識讀功能、符合規(guī)定的充裝裝置	月調(diào)度	主要負(fù)責(zé)人	
備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。

特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度
1目的
為了落實本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第74號）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況制定本制度。
2范圍
適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對特種設(shè)備使用安全風(fēng)險隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員
3職責(zé)
3.1本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長效機(jī)制。
3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及更新。
3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人
3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，督促相關(guān)責(zé)任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施。
4管理要求
4.1 主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查、月調(diào)度具體工作的情況落實。
4.2日管控
4.2.1日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》。
4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日氣瓶充裝安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實行零報告。
4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任人，及時反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.3周排查
4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患。
4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各單位的特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結(jié)果。
4.3.3對于周排查形成的《每周氣瓶充裝安全排查治理報告》，應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責(zé)任負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險可控。
4.3.4對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。
4.4月調(diào)度
4.4.1根據(jù)落實主體責(zé)任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)月調(diào)度具體工作的情況落實，由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報
4.4.2由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析
4.4.3由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)（單位）的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當(dāng)月特種設(shè)備使用安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)
4.4.4對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報告，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置
4.4.5由企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備安全管理工作作出指示
4.4.6特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月特種設(shè)備安全管理重點工作計劃，并形成《每月氣瓶充裝安全調(diào)度會議紀(jì)要》。
5記錄
5.1氣瓶充裝安全風(fēng)險管控清單
5.2每日氣瓶充裝安全檢查記錄
5.3每周氣瓶充裝安全排查治理報告
5.4每月氣瓶充裝安全調(diào)度會議紀(jì)要
 
每日氣瓶充裝安全檢查記錄（5月）（參考）
序號	檢查內(nèi)容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	記錄人																															
1	每班充裝人員及持證檢查人員是否符合要求																															
2	未超許可范圍充裝的																															
3	是否對不合格的氣瓶進(jìn)行處理																															
4	未超量、超壓充裝																															
5	移動式壓力容器是否嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄是否規(guī)范																															
6	是否建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)																															
7	信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色是否符合要求																															
8	充裝前（后），是否逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄																															
9	充裝過程中，是否進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄																															
10	無充裝改裝、翻新、報廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶情況																															
11	無充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶情況																															
12	移動式壓力容器無直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝情況																															
13	裝卸用管是否符合有關(guān)要求																															
14	氣瓶安全泄壓裝置是否符合有關(guān)要求																															
15	氣瓶安全儀表及安全附件是否符合有關(guān)要求																															
16	未在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)情況																															
17	投訴舉報																															
18	輿情信息																															
 
每日氣瓶安全檢查問題記錄表

檢查日期：         年    月    日

序號	檢查項目	檢查內(nèi)容	檢查結(jié)果	處理結(jié)果	備注
1	人員	按檢查項目細(xì)化，如：人員配備、違章作業(yè)、安全教育等			
2	設(shè)備	設(shè)備定期檢驗、自行檢查、設(shè)備本體、安全附件、安全保護(hù)裝置、有無事故隱患等			
3	環(huán)境				
4	政府監(jiān)督、通報、預(yù)警				
5	投訴舉報				
6	輿情信息				
7					
8					
9					
10					
采取的防范措施：

安全員：

注：1.以上檢查結(jié)果合格直接打“√”，若有不合格則在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時填寫處理結(jié)果。
2.以上為例表，特種設(shè)備生產(chǎn)單位可根據(jù)本單位制定的《場車安全風(fēng)險管控清單》調(diào)整檢查項目，細(xì)化檢查內(nèi)容。
 
每周氣瓶充裝安全排查報告
上周安全風(fēng)險隱患問題整改核實情況

本周主要安全風(fēng)險隱患和整改情況

本周安全管理情況評價	? 安全風(fēng)險可控，無較大安全風(fēng)險隱患
?  存在安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施
下周工作重點

安全管理員意見：

簽名：                                  年   月   日
安全總監(jiān)意見：

簽名：                                  年   月   日

日期:        年  月  日                             第    周

每月氣瓶充裝安全調(diào)度會議紀(jì)要
（ ）月
                                                
會議時間		會議地點	
會議主持人		會議記錄人	
參會人員：

1．
會議內(nèi)容：
1.本月巡查主要問題：

2.本月整改方案落實情況：

3、本月還未解決的問題：

4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：

5.其他安全事項：