? 4.6.2重大風(fēng)險源評價的方法

　　集團(tuán)公司對重大風(fēng)險源，采用是非判斷和定量評分、討論的方法。

　　集團(tuán)公司定量計(jì)算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，采用如下方法：

　　D=LEC式中：

　　D——風(fēng)險值　　　　　　　　　　　E——暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度

　　L——發(fā)生事故的可能性大小　　　　C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

?

　　4.6.3確定重大風(fēng)險源的實(shí)施

　　a)凡違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及管理方針的并直觀經(jīng)驗(yàn)可以預(yù)計(jì)事故的發(fā)生直接判定為重大風(fēng)險因素；緊急狀態(tài)下的風(fēng)險事件直接判定為重大風(fēng)險因素；1級全部的和2級的部分風(fēng)險危害因素判定為重大風(fēng)險因素。對確定的重大風(fēng)險源各單位應(yīng)建立《重大風(fēng)險源清單》。

　　b）集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處依據(jù)集團(tuán)公司《危險源清單》，組織工程技術(shù)部及相關(guān)職能部門對集團(tuán)公司施工生產(chǎn)中風(fēng)險因素進(jìn)行評價，確定集團(tuán)公司《重大危險源清單》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至集團(tuán)公司各部門、分公司。

　　c）分公司依據(jù)集團(tuán)公司《重大風(fēng)險源清單》，結(jié)合本單位/項(xiàng)目的《危險源清單》和職業(yè)健康安全特點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定本單位重大風(fēng)險源，建立本單位《重大風(fēng)險源清單》，保存評價記錄。

　　d）分公司所屬項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目經(jīng)理部的危險源進(jìn)行調(diào)查，參照公司發(fā)布的《重大風(fēng)險源清單》，根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)及《危險源清單》，相應(yīng)建立本項(xiàng)目的《重大風(fēng)險源清單》。

　　e）集團(tuán)公司辦公室依據(jù)本程序確定重大風(fēng)險源，并建立集團(tuán)公司辦公區(qū)《重大風(fēng)險源清單》，報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　4.6.4重大風(fēng)險源的更新

　　4.6.4.1下列情況發(fā)生時，要重新進(jìn)行重大風(fēng)險源的評價。

　　a)管理評審要求；

　　b)有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　　c)集團(tuán)公司各單位辦公區(qū)或所施工的工程項(xiàng)目施工工藝方案、設(shè)備等發(fā)生變化。

　　4.6.4.2各單位每年年底確認(rèn)是否更新危險源，并以書面形式逐級上報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)部和安全質(zhì)量監(jiān)督管理處。

　　4.6.4.3集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)督管理處每年年初對危險源變更情況進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)更改和完善集團(tuán)公司《危險源清單》和《重大風(fēng)險源清單》，匯總后由集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門、分公司。

　　4.7風(fēng)險控制

　　4.7.1對重大風(fēng)險源應(yīng)按照《方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全風(fēng)險控制措施。

　　4.7.2集團(tuán)公司及分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，對各項(xiàng)重大風(fēng)險因素策劃風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施包括：

　　a)目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案；

　　b)運(yùn)行控制措施；

　　c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序；

　　d)培訓(xùn)；

　　e)監(jiān)視和測量。

　　4.7.3風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前予以評審，評審應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行：

　　a)控制措施是否使風(fēng)險降低到可容許水平；

　　b)是否產(chǎn)生新的危險源；

　　c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

　　d)受影響的人員如何評價預(yù)防措施的必要性和可行性；

　　e)控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

　　4.7.4對重大風(fēng)險源應(yīng)按照《方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。

　　5相關(guān)文件

　　5.1《法律、法規(guī)獲取與合規(guī)性評價控制程序》QB/ZTSJ-CX-06

　　5.2《生產(chǎn)過程控制程序》QB/ZTSJ-CX-15

　　5.3《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視與測量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　5.4《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-03

　　5.5《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》QB/ZTSJ-CX-17

　　6記錄

　　6.1危險源調(diào)查表J5-1

　　6.2危險源辨識清單及風(fēng)險評價表J5-2

　　6.3(重大)危險源清單J5-3