危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃程序

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11?風(fēng)險控制措施的制定

11.1風(fēng)險控制措施的制定原則

a) 如果可能，則完全消除危險源或風(fēng)險，如用安全無害物質(zhì)替代危險或有害物質(zhì)；

?b) 如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

c) 將危害進(jìn)行隔離，如通過局部排風(fēng)把有毒氣體排除；

d) 采取工程技術(shù)措施，如遠(yuǎn)距離操作，防爆墻等；

e) 制定和完善管理措施，加強員工教育；

f) 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護(hù)用品作為暫時性控制措施，但應(yīng)注意使用個人防護(hù)用品不能消除和降低風(fēng)險。

h) 必要時：確定預(yù)防性測量指標(biāo)，以便監(jiān)控。

11.2 對重大風(fēng)險和不可容許風(fēng)險應(yīng)作為建立公司及部門目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)，各部門制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，編制“管理方案”。

11.3 控制措施實施部門等相關(guān)部門對風(fēng)險控制措施進(jìn)行評審，評審應(yīng)包括管理現(xiàn)狀分析、原有風(fēng)險控制措施和準(zhǔn)備采取的風(fēng)險控制措施。評審的要點是：

a) 準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險降低至可容許水平；

b) 是否會產(chǎn)生新的危險源；

c) 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；

d) 準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實際工作中。

12?危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的改進(jìn)

公司通過組織內(nèi)部審核、跟蹤風(fēng)險控制措施實施情況和現(xiàn)場檢查的方法，對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程實施監(jiān)督，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施持續(xù)改進(jìn)。

13?相關(guān)文件

《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》

公司進(jìn)行風(fēng)險評價是指通過評價作業(yè)過程中潛在的危險有害因素，判定風(fēng)險等級，制定控制措施，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險的目的。

評價準(zhǔn)則：

事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則

等級	標(biāo)準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行，或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生
3	沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件

事件后果嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則

等級	法律、法規(guī)及其他要求	人	財產(chǎn)損失/萬元	停工	公司形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	>50	部分裝置（>2套）或設(shè)備停工	重大國際、國內(nèi)影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	>25	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級公司或行業(yè)內(nèi)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	>10	1套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
2	不符合公司的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	<10	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損

風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R=L*S

風(fēng)險度	等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實施期限
20～25	巨大風(fēng)險	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估	立刻
15～16	重大風(fēng)險	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9～12	中等	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通	2年內(nèi)治理
4～8	可接受	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費時治理
<4	輕微或可忽略的風(fēng)險	無需采取控制措施，但需保存記錄	?