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雙體系建設(shè)工作匯報

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風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作匯報
備注：1

目 錄
01
02
03
04
05
【 公司基本情況 】
【 安全生產(chǎn)管理工作】
【 雙體系建設(shè)情況 】
【 下一步重點工作】
備注：2
公司基本情況
01
備注：3
公司基本情況
略。

備注：4
安全生產(chǎn)管理工作
02
備注：5
安全生產(chǎn)管理工作
安全生產(chǎn)管理工作
公司高度重視企業(yè)安全生產(chǎn)工作，在安監(jiān)部門的幫助指導和集團公司的領(lǐng)導下，嚴格依據(jù)安全法律法規(guī)要求，認真貫徹落實上級安監(jiān)部門的一系列安全文件和工作指示精神，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，牢固樹立“以人為本、生命至上”安全理念，以“大快嚴”為抓手，深化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，促進了公司安全形勢的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
備注：6
雙體系建設(shè)情況
03
備注：7
雙體系建設(shè)情況

雙體系建設(shè)情況
開展風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)，是安全生產(chǎn)管理工作的深化，是實現(xiàn)關(guān)口前移、源頭治理、精準監(jiān)管、科學預(yù)防的重要工作。公司認真貫徹落實省政府辦公廳、省政府安委會、市政府安委會、上級主管部門一系列文件精神，通過組織認真學習、深刻領(lǐng)會兩個體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，通過召開會議、培訓學習等多種形式，開展風險意識和風險防控宣傳教育，宣講兩個體系建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。
備注：8
雙體系建設(shè)情況

（一）建立組織機構(gòu)
2016年5月，根據(jù)省市關(guān)于兩體系建設(shè)的部署和要求，公司初步建立了風險分級管控體系和隱患排查治理體系。2017年9月，根據(jù)省質(zhì)監(jiān)局出臺的新標準，公司組織召開了安委會專題會議，再次深入開展風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作。
會議重新成立了公司兩體系工作領(lǐng)導小組和工作辦公室，由公司總經(jīng)理擔任領(lǐng)導小組組長，全面開展公司兩體系建設(shè)工作，風險分級管控與隱患排查治理辦公室設(shè)在安全管理辦公室，并安排專項資金。
備注：9
雙體系建設(shè)情況

（二）制定實施方案
公司安委會結(jié)合企業(yè)實際，圍繞如何高效的完成兩個體系建設(shè)這一目標，組織相關(guān)部門和人員制定了“兩個體系建設(shè)實施方案”，在方案中明確了指導思想、工作目標、工作方法、工作步驟、任務(wù)分工、工作要求和獎懲考核等內(nèi)容，要求全員參與兩個體系建設(shè)，方案以紅頭文件形式發(fā)布。
備注：10
雙體系建設(shè)情況

（三）全員宣貫培訓
按照《實施方案》要求，在2017年9月，公司分層級、分時段對全員開展了兩體系建設(shè)基礎(chǔ)知識、建設(shè)過程中所用到的方法、各級人員應(yīng)開展的具體工作及要求等方面的培訓。
備注：11
雙體系建設(shè)情況

（四）查閱資料編制制度
安全管理辦公室組織相關(guān)人員查閱了必要的企業(yè)信息資料、相關(guān)法律及其他信息，制定了《風險分級管控制度》、《隱患排查治理制度》、《兩體系培訓教育制度》、《兩體系考核獎懲制度》，以保證兩個體系建設(shè)有據(jù)可依并順利實施。
備注：12
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
1、劃分風險點、識別危險源
根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等對風險點進行劃分，然后識別危險源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。
2、形成風險點、危險源清單
崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，公司領(lǐng)導小組指定安全管理辦公室人員進行匯總整理，形成公司的風險點、危險源清單。共識別出設(shè)備設(shè)施類風險點28個、作業(yè)活動類風險點37個；根據(jù)企業(yè)作業(yè)崗位、職業(yè)病危害因素檢測報告等，確定職業(yè)病風險點（職業(yè)病危害崗位）28個；目前共辨識安全生產(chǎn)危險源377個，確定職業(yè)病危害作業(yè)51個；合計危險源428個、風險點93個。

備注：13
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
3、進行風險評價和分級
通過LEC作業(yè)條件危險分析法和MES風險程度分析法對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識與風險評價記錄表。
安全生產(chǎn)風險共評價出一級危險源0個，二級危險源29個，三級危險源52個，四級危險源296個；根據(jù)風險點中危險源的最高等級，確定風險點等級，其中設(shè)備設(shè)施類（一級風險點0個、二級風險點2個、三級風險點8個、四級風險點18個）；作業(yè)活動類（一級風險點0個，二級風險點8個，三級風險點18個，四級風險點11個）。安全生產(chǎn)共確定二級風險點10個，三級風險點26個，四級風險點29個。     
備注：14
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
職業(yè)病風險根據(jù)《用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系細則》DB37/T 2973-2017和《用人單位職業(yè)病危害風險分級管控體系建設(shè)指導手冊 》編寫形成《職業(yè)病危害風險分級管控報告》，其中職業(yè)病危害作業(yè)重度危害0個，中度危害0個，輕度危害28個，相對無害16個；根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生控制措施和實際情況，確定職業(yè)病危害崗位重大風險0個，較大風險0個，一般風險17個，低風險11個。
安全生產(chǎn)和職業(yè)病共計確定重大風險（一級）0個，較大風險（二級）10個，一般風險（三級）43個，低風險（四級）40個。      
備注：15
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
4、制定風險控制措施
對排查出的危險源逐條進行梳理，按照優(yōu)先順序從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施和應(yīng)急處置措施等五個方面明確了具體的風險控制措施。     
備注：16
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
5、確定分級管控層級、建立分級管控清單
根據(jù)風險等級劃分管控層級，建立了具體的分級管控清單。一級風險由公司組織管控，二級風險由車間組織管控，三級風險由班組組織管控，四級風險由崗位組織管控。上一級管控的，下一級必須管控。因本公司未評價出一級風險，將設(shè)備設(shè)施類的兩個二級風險點（脫硝系統(tǒng)和煤磨系統(tǒng)）劃為公司管控。     
備注：17
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
6、風險點公示和告知
完成危險源辨識與風險評價，并制定管控措施后，公司以風險分級管控公示欄和安全培訓的形式及時將上述信息予以公布和告知。內(nèi)容包括風險點名稱、危險源名稱、可能導致的事故類型、安全防護措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急聯(lián)系方式、責任部室及責任人等信息。共設(shè)置了36個風險點告知牌、220個警示指示牌；共進行培訓告知450余人次。     
備注：18
雙體系建設(shè)情況

（五）風險分級管控實施
7、制定兩體系考核獎懲制度
公司為確保風險分級管控持續(xù)開展及事故縱深預(yù)防效果，建立了兩體系考核獎懲機制，在《風險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度》中，明確了風險管控主體和職責，以及運行管理考核等。 
備注：19
雙體系建設(shè)情況

（六）隱患排查治理
1、編制隱患排查清單
公司在風險分級管控體系創(chuàng)建的基礎(chǔ)上，編制了生產(chǎn)現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，其中生產(chǎn)現(xiàn)場類包含作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類和職業(yè)健康類風險點，基礎(chǔ)管理類包含生產(chǎn)安全和職業(yè)病管理項目。 
備注：20
雙體系建設(shè)情況

（六）隱患排查治理
2、隱患排查實施
   （1）編制排查計劃   
    根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定了隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。
   （2）組織實施
    排查類型包括：綜合性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查、專業(yè)性檢查、節(jié)假日檢查等。
    組織級別分為：公司級、車間級、班組級以及崗位級四個層級。
    2017年共排查出一般隱患164項，立即整改完成92項，限期整改完成72項。 
備注：21
雙體系建設(shè)情況

（六）隱患排查治理
3、隱患通報、整改通知、隱患治理和整改驗收
隱患排查結(jié)束后，通過微信群和張貼的形式進行排查結(jié)果通報。
對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患，確定責任人組織立即整改，整改情況安排專人進行驗收；對于難以立即排除的隱患，及時對隱患進行分析，制定整改方案并下達隱患整改通知單限期整改，到期驗收，形成閉環(huán)。
備注：22
雙體系建設(shè)情況

（六）隱患排查治理
 公司明確了重大隱患匯報、治理、驗收等流程，經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時對隱患進行評估，并編制事故隱患評估報告書。根據(jù)評估報告書，制定重大事故隱患治理方案。治理方案包括：治理的目標和任務(wù);采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實;負責治理的機構(gòu)和人員;治理的時限和要求;防止整改期間發(fā)生事故的安全措施等主要內(nèi)容。
目前公司尚未發(fā)現(xiàn)重大隱患。
備注：23
下一步重點工作
06
備注：24
下一步重點工作
按照上級下達的兩體系建設(shè)系列文件精神，繼續(xù)全員發(fā)動、認真學習、做好培訓，進一步完善風險辨識，強化管控措施，使其更具有針對性、操作性，強化體系的正常運行和持續(xù)改進，形成常態(tài)化、規(guī)范化治理體系，使體系建設(shè)再上一個新臺階，全面提升員工的安全意識和管理水平。
借集團建設(shè)一流企業(yè)機遇，我們將在2018-2019年爭創(chuàng)安全標準化一級企業(yè)，引入6S管理模式，將安全管理工作進一步做扎實、做深入、做持久。
備注：25
結(jié)束語
在各級政府和安監(jiān)部門領(lǐng)導的親切關(guān)懷和幫助下，我公司在落實安全責任、健全規(guī)章制度、開展安全培訓、加大安全投入、實施隱患辨識、加強隱患排查、落實職業(yè)健康、做好應(yīng)急管理等方面的工作取得了一定成績，尤其是 “兩個體系”建設(shè)作為安全生產(chǎn)工作的有效方法和手段，在我公司安全管理工作中起到了很好的作用。但是，我們工作中依然存在安全意識待加強、制度執(zhí)行力不夠、安全專業(yè)管理水平待提升等方面的不足。
備注：26
結(jié)束語
安全管理只有起點，沒有終點。在今后的生產(chǎn)中，我們將遵照各級政府及相關(guān)主管部門的部署和要求，在現(xiàn)有安全管理水平的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新安全管理理念和模式，落實安全生產(chǎn)主體責任，有效運行風險分級管控與隱患排查治理體系，為實現(xiàn)“零事故”向“零傷害”的轉(zhuǎn)變而不斷努力。
安全，一條沒有終點的旅程…
備注：27
感謝您的聆聽
風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作匯報
備注：28

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