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風險分級管控、隱患排查治理體系建設通則解讀及示例

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風險分級管控、隱患排查治理體系建設通則解讀及示例
                    前   言1、發(fā)展不能以人的生命為代價！
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6.1 “東方之星”在長江湖北監(jiān)利段沉船，442人死亡！
7.26 中石油慶陽石化公司常壓裝置渣油換熱器發(fā)生泄露著火事故，3死4傷。
8月12日，天津港瑞海公司倉庫發(fā)生爆炸：173人死亡，千余人受傷，直接損失700億。
8.31利津縣濱源化學有限公司發(fā)生爆燃 事故，已造成13人死亡。
9.2 首鋼集團遷安鋼鐵分公司軋鋼生產線沖渣作業(yè)，導致7人死亡。
 12月25日，平邑石膏礦發(fā)生坍塌事故，1人遇難，17人被困井下。 
2015年，多傷多難…
發(fā)生事故的根本癥結！！
4
企業(yè)安全主體責任不落實
1
2
3
5
安全過程管理不系統(tǒng)
企業(yè)規(guī)章制度/規(guī)程不執(zhí)行
企業(yè)自主安全培訓極其薄弱
風險管控與應急管理流于形式
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
中國式安全：
重事故責任的追究，輕日常的安全監(jiān)管
重事故整改和損失，輕日常的安全投入
重事故的搶險，輕事故的預防與過程控制

總之：企業(yè)的安全風險沒有得到有效的控制，事故隱患沒有及時治理是我們的短板，是事故發(fā)生的根本原因！
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
習總書記的批示
       
             2016年初，習近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產工作提出五條要求：
     一是必須堅定不移保障安全發(fā)展，狠抓安全生產責任制落實。要強化“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，堅持以人為本、以民為本。
         四是必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
    7月中旬，習近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對加強安全生產和汛期安全防范工作作出重要指示，強調安全生產是民生大事，一絲一毫不能放松，要以對人民極端負責的精神抓好安全生產工作，站在人民群眾的角度想問題，把重大風險隱患當成事故來對待，守土有責，敢于擔當，完善體制，嚴格監(jiān)管，讓人民群眾安心放心。    習近平強調，要加強城市運行管理，增強安全風險意識，加強源頭治理。要加強城鄉(xiāng)安全風險辨識，全面開展城市風險點、危險源的普查，防止認不清、想不到、管不到等問題的發(fā)生。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
2、山東省率先開展雙體系建設：
           自2016年3月18日，省政府辦公廳發(fā)布《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）以來，省安委會、省安監(jiān)局強力推行雙體系建設工作。經過反復的交流、討論，制定了兩體系通則和各行業(yè)的細則。
      構建風險分級管控與隱患排查治理體系，目的是實現(xiàn)事故的雙重預防機制，是“基于風險”的過程安全管理理念的具體實踐，是實現(xiàn)事故“縱深防御”和“關口前移”的有效手段。是企業(yè)落實安全生產主體責任的核心內容，是企業(yè)主要負責人的主要安全生產職責要求之一。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
具體要求：
總體目標
     全面開展安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動，深入研究重特大事故的規(guī)律特點，認真分析安全風險大的行業(yè)領域和關鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。力爭到2018年，在全省構建形成點、線、面有機結合，省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)無縫隙對接，實現(xiàn)標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構建安全生產長效機制。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
?方法步驟：企業(yè)層面
1.排查風險點。全方位、全過程排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點
2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級
3.明確管控措施。企業(yè)針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、班組、崗位），形成“一企一冊”于。
4.風險公告警示。公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施
5.排查消除隱患。企業(yè)要針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單
6.加強應急管理。企業(yè)在風險評估的基礎上，編制應急預案
7.防控職業(yè)危害。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀

一  雙體系層級和框架

二  風險分級管控體系通則

提綱
三  隱患排查治理體系通則
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
備注：10
一、雙體系層級和框架
前言	
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術語和定義
4　基本要求
5　總體結構
5.1　標準層級
5.2　風險分級管控體系通則
5.3　風險分級管控體系細則
5.4　風險分級管控實施指南
6　工作程序和內容	
6.1　風險判定準則
6.2　風險點確定
6.3　危險源辨識
6.4　風險評價
6.5　風險控制措施
6.5.1　風險控制措施類別
6.5.2　風險控制措施確定的要求
6.5.3　重大風險控制措施
6.6　風險分級管控
6.7　編制風險分級管控清單
7　文件管理
8　分級管控的效果
9　持續(xù)改進
9.1　評審
9.2　更新
9.3　溝通
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
7　工作程序和內容
7.1　編制排查項目清單
7.2　確定排查項目
7.3　組織實施
7.4　隱患治理
7.5　隱患排查周期	
8　文件管理
9　隱患排查的效果
10　持續(xù)改進	
10.1　評審
10.2　更新
10.3　溝通

前言
引言
1　范圍
2　規(guī)范性引用文件
3　術語和定義
4　基本要求	
5　總體結構
5.1　標準層級
5.2　事故隱患排查治理體系通則
5.3　事故隱患排查治理體系細則
5.4　事故隱患排查治理體系實施指南
6　隱患分級與分類
6.1　分級
6.2　分類
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
體系標準的層級：
風險分級管控與隱患排查治理雙體系標準分三個層級：

1、通則：規(guī)定企業(yè)風險分級管控/隱患排查治理體系建設的原則要求、任務目標、基本程序和建設內容。
2、細則：規(guī)定本行業(yè)領域風險分級管控/隱患排查治理體系建設的具體任務目標，對確定風險點、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、隱患排查、治理與驗收等工作程序提出具體要求，確定本行業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法，以及風險控制措施的選擇與實施、隱患排查方法、頻次等。

3、實施指南：是標桿企業(yè)根據(jù)細則要求，結合企業(yè)實際，制定同類型企業(yè)風險分級管控/隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟，明確風險點劃分、風險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風險評價方法和典型風險控制措施，以及相關配套制度、記錄文件等，指導同類型企業(yè)開展風險分級管控/隱患排查治理體系建設。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
雙體系與GB/T28001及GB/T33000的關系
二、  安全生產風險分級管控體系通則
                                   (DB37/T 2882-2016)
引??言

本標準是依據(jù)國家安全生產法律法規(guī)及標準規(guī)范，充分借鑒和吸收國際、國內風險管理相關標準、現(xiàn)代安全管理理念和生產經營單位（以下簡稱企業(yè)）的風險管理成功經驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求，結合山東省安全生產實際編制而成。
風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產標準化相關要求的深化。
本標準的目的是規(guī)范山東省企業(yè)安全生產風險（以下簡稱風險）管理全過程，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產風險，實現(xiàn)安全生產和安全發(fā)展。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
1  范圍
本標準規(guī)定了山東省內企業(yè)風險分級管控體系建設的基本要求。
本標準適用于指導山東省內各行業(yè)領域風險分級管控體系細則、實施指南的編制。
     
    注：明確了標準的目的和地位
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3  術語和定義
3.1  風險　
    生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
    風險=可能性×嚴重性
       注;風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。 
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
說明：

（1）控制風險首要任務是控制和減少事故發(fā)生的可能性，其次是減弱事故后果。
（2）影響可能性大小的首要因素是管理狀態(tài)，在未采取減弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客觀推定的。
（3）事故發(fā)生的可能性小，而后果嚴重，則風險很大；
     事故發(fā)生的頻次高，而后果相對較輕，則風險很大；
     事故發(fā)生的可能性趨向無窮小，即使客觀后果嚴重，則風險很??；
     但不論后果多么輕微，在風險控制上均應期望可能性趨向無窮小。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
風險的分類
（1）固有風險—設備、設施、場所等本身固有（賦存、帶有）的能量（電能、勢能、機械能、熱能等等）；危險物質（氫氣、煤氣、油品、液氨等）燃燒、爆炸等產生能量或有害物質。
（2）現(xiàn)實風險—人員的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全 因素及安全管理缺陷。
（3）潛在風險—管理體系不完善、不健全可能導致現(xiàn)實風險發(fā)生的各類因素；違背法規(guī)及標準規(guī)程，如各類人員的安全資格培訓、特種作業(yè)人員培訓、特種設備檢測檢驗、職業(yè)健康安全與消防投入及驗收等。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
?3.2  可接受風險　根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。
 注1：是否為可接受風險，對不同企業(yè)來講，基于安全認知水平或理念不同，可接受的程度會有差異性，比如有的企業(yè)認為輕微傷害可以接受，而有的企業(yè)認為未遂事故都需要調查與處理。
2：是否可接受不是針對企業(yè)的風險損失“承受能力”來講的，而是在能夠滿足有關法律法規(guī)要求及企業(yè)期望達成的職業(yè)健康安全方針目標基礎上仍然發(fā)生或存在的風險。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.3 重大風險　發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。
注：風險是否為“重大”是一個相對概念。從風險管理的原則出發(fā)，企業(yè)宜構建符合自身安全風險特點的重大風險清單，目的是明確自身安全的關注重點。企業(yè)一般會將等級較高的風險確定為重大風險并實施管控。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.4 危險源　  可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
危險源包括兩個方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常狀態(tài)，但是存在失控的潛在風險；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實風險。
“行為”包括常規(guī)非常規(guī)的作業(yè)、巡視、巡檢以及管理行為等諸多方面。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
第一類危險源的類別

（1）產生、供給能量的裝置和設備。       如變電所、鍋爐、電爐、轉爐等。
（2）使人體或物體具有較高能量的裝置、設備、場所。
            如起重提升機械，登高作業(yè)等。
（3）能量載體。        如運動中的車輛、機械的運動部件、吊起的重物、帶電的導體等
（4）一旦失控可能產生巨大能量的裝置、設備、場所。      如液氧儲罐、LNG儲罐等。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
（5）一旦失控可能產生能量蓄積的裝置、設備、場所。        如壓力容器設備、易產生靜電積聚的場所等。 （6）危險物質。        如可燃氣體、液體、忌水性物質（高溫物料）、混合性危險物質。 （7）生產、加工、儲存危險物質的場所、裝置或設備。        如燃料罐區(qū)、制氧車間等。（8）人體一旦與之接觸將導致人體能量釋放的物體。        如銳利的毛刺、棱角等，人體行動中與之碰擦人體的    動能意外釋放，將使人體受到傷害。 
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第二類危險源的類別   （1）人的不安全行為   （2）物的不安全狀態(tài)   （3）管理的缺陷   （4）環(huán)境的不安全因素     根據(jù)GB／T13861—2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.5  風險點　風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
注：排查風險點是風險管控的基礎，對風險點內的不同危險源（與風險點相關聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據(jù)評價結果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。
如：液氨站、中央變電站、鍋爐房、制冷裝置、生產車間、儲罐區(qū)、邊坡等；倒罐作業(yè)、動火作業(yè)、高溫金屬液體運輸?shù)龋?

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.6  危險源辨識　識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。注：危險源的“特性”是指危險源狀態(tài)、分布情況以及可能誘發(fā)事故類型等特有性質。
3.7  風險評價　
    對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。
注：常用的風險評價方法：作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、風險程度分析方法（MES法）、危險度評價法等。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.8  風險分級　通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級。注：根據(jù)有關文件及標準，風險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標準可參照進行調整。
3.9  風險分級管控　
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

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3.10  風險控制措施　企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。
注：企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶個體防護措施；⑷應急處置措施等。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
3.11  風險信息　風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。注：企業(yè)各類風險信息的集合即為企業(yè)安全風險分級管控清單。
3.12  風險分級管控清單
    企業(yè)各類風險信息（3.11）的集合。
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4  基本要求
4.1  組織有力、制度保障
    企業(yè)應建立由主要負責人牽頭的風險分級管控組織機構，應建立能夠保障風險分級管控體系全過程有效運行的管理制度。
4.2  全員參與、分級負責
    企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應參與風險辨識、分析、評價和管控；企業(yè)應根據(jù)風險級別，確定落實管控措施責任單位的層級；風險分級管控以確保風險管控措施持續(xù)有效為工作目標。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
4.3 自主建設、持續(xù)改進企業(yè)應依據(jù)本行業(yè)領域同類型企業(yè)實施指南，建設符合本企業(yè)實際的風險分級管控體系。企業(yè)應自主完成風險分級管控體系的制度設計、文件編制、組織實施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風險分析、風險信息整理等相關具體工作。
   4.4  系統(tǒng)規(guī)范、融合深化
    企業(yè)風險分級管控體系應與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結合，應在企業(yè)安全生產標準化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎上，進一步深化風險分級管控，形成一體化的安全管理體系，使風險分級管控貫徹于生產經營活動全過程。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
4.5  注重實際、強化過程企業(yè)應根據(jù)自身實際，強化過程管理，制定風險管控體系配套制度，確保體系建設的實效性和實用性。安全管理基礎比較薄弱的小微企業(yè)，應找準關鍵風險點，合理確定管控層級，完善控制措施，確保重大風險得到有效管控。
  4.6   激勵約束、重在落實
  企業(yè)應建立完善的風險管控目標責任考核制度，形成激勵先進、約束落后的工作機制。應按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位辨識分析風險、落實風險控制措施的責任，并通過評審、更新，不斷完善風險分級管控體系。

風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
5  總體結構5.1  標準層級安全生產風險分級管控標準體系應包括通則、細則和實施指南三個層級。
5.2  安全生產風險分級管控體系通則
5.3  安全生產風險分級管控體系細則
5.4  安全生產風險分級管控實施指南
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
6 工作程序和內容風險分級管控的工作程序主要包括：確定風險點、辨識危險源、開展風險評價、制定風險控制措施、實施風險分級管控、實施效果驗證、實現(xiàn)持續(xù)改進、規(guī)范文件管理等八個關鍵控制環(huán)節(jié)。?（準備階段）
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀

準備工作：

1、 成立領導和工作機構，配備人員
2、明確總體要求、目標和原則
3 、明確職責分工、培訓
     明確工作機構及各部門、各單位應履行的風險辨識、評價、管控過程中以及隱患排查、治理過程中應負的責任。
    確保全員、全過程、全方位的進行風險分級管控和隱患治理。
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4、準備工作 主要內容：
（1）學習《安全生產風險分級管控體系通則》及有關文件；
（2）收集企業(yè)的有關資料；
 （3）討論制定風險判定準則；
 （4）討論確定危險源辨識、評價的方法；并制定相應的記錄工作表格；
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
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6.1 風險判定準則
  
   應結合企業(yè)可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。具體包括：
    ——有關安全生產法律、法規(guī)；
    ——設計規(guī)范、技術標準；
    ——本單位的安全管理、技術標準；
    ——本單位的安全生產方針和目標等；
    ——相關方的訴求等。

等級	等級	等級	劃分標準	該危險源出現(xiàn)不可承受風險時	責任
一級	特別重大	A	一人以上死亡或
30萬元及以上經濟損失	立即停產、撤人，做好應急	公司
二級	重大	B	一人以上重傷或
10萬元及以上經濟損失	立即采取措施，做好應急	公司
三級	較大	C	一人以上輕傷或
1萬元及以上經濟損失	制定整改方案	車間
四級	一般	D	輕微傷或
5千元以下經濟損失	下達整改指令
立即提醒、改進	班組
崗位
等級	法律、法規(guī)
及其他要求	人員	直接經濟損失	停工	企業(yè)形象
1	違反法律、法規(guī)和標準	3人以上死亡	100萬元以上	部分裝置（>2 套）或設備	重大國際影響
2	潛在違反法規(guī)和標準	2人以下死亡	50萬元以上	2套裝置停工、或設備停工	行業(yè)內、省內影響
3	不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	1萬元以上	1 套裝置停工或設備	地區(qū)影響
4	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
6.2 風險點確定6.2.1 風險點劃分原則6.2.1.1設施、部位、場所、區(qū)域應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。  如加熱爐、液氨站、成品倉庫、生產車間、原料倉庫、人員密集場所等。
6.2.1.2   操作及作業(yè)活動
 應涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。
   如有限空間、引送煤氣、動火等特殊作業(yè)活動。同時，應考慮常規(guī)、非常規(guī)的活動。（對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。）

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6.2.2 風險點排查6.2.2.1 風險點排查的內容企業(yè)應組織對生產經營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息。    注：企業(yè)應組織專門力量全員參與、全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，建立風險點排查統(tǒng)計表。     常規(guī)非常規(guī)，區(qū)域內外等。
序號	名稱	類型	區(qū)域位置	可能發(fā)生的事故類型及后果	現(xiàn)有風險控制
措施	管控層級	責任
單位	責任人	備注
									
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表B.3  風險點統(tǒng)計表
6.2.2.2 風險點排查的方法應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。
注：1、對生產流程長，工藝相對簡單的工序，宜根據(jù)具體作業(yè)流程、生產工序、設備特點以及作業(yè)活動來劃分風險辨識單元，具體劃分辦法為：先按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域（如軋鋼：原料、加熱、精整、公輔設施、公共部分）；在作業(yè)區(qū)域的基礎上，按照設備設施和作業(yè)活動進行風險點的排查。
     2、對工藝復雜、危險性大、輔助工序多的工序，宜將工序、區(qū)域、設備、作業(yè)活動等結合起來劃分風險點。（如煉鐵單元先按照作業(yè)區(qū)域劃分為：高爐區(qū)域、除塵、TRT發(fā)電、高爐沖渣、高爐供料、噴煤系統(tǒng)、熱風爐、鑄鐵區(qū)域、魚雷罐區(qū)域等，在此基礎上進行風險點的排查）。

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3、公輔系統(tǒng)可按照日常操作、異常情況處理、開停車、作業(yè)活動等方面進行風險點的排查。 如：（1）日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，設備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。4、在進行風險點的排查時，不要遺留管理活動，如：變更管理、應急管理等等。 
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作業(yè)活動清單
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區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域	區(qū)域：煤氣區(qū)域
序號	作業(yè)任務、活動名稱（風險點）	作業(yè)活動內容或步驟	崗位/地點	活動頻率	備注
1	煤氣區(qū)域	巡檢、點檢作業(yè)	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、巡檢班、化驗班、檢修班、抽水班、	1次/每班	　
2	煤氣管網	停送煤氣	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計劃	　
3	煤氣管網	操作眼鏡閥	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化、盲板班	根據(jù)檢修計劃	　
4	煤氣管網	煤氣設備設施吹掃	3#加壓站、4#加壓站、發(fā)電凈化	根據(jù)檢修計劃	　
火車運輸(機務段區(qū)域）	火車運輸(機務段區(qū)域）	火車運輸(機務段區(qū)域）	火車運輸(機務段區(qū)域）	火車運輸(機務段區(qū)域）	火車運輸(機務段區(qū)域）
序號	作業(yè)任務、活動名稱（風險點）	作業(yè)活動內容或步驟	崗位/地點	活動頻率	備注
1	交接班	列隊上崗對口交接	交接班地點	每班2次	　
1	交接班	進入車間點檢機車	交接班地點	每班2次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	上下機、吊車	機務段、運輸現(xiàn)場	每班4次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	對機吊車油、水、風、電各系統(tǒng)進行檢查	機務段、運輸現(xiàn)場	每班2次	　
2	機、吊車點檢作業(yè)	對機吊車進行自檢自修	機務段、運輸現(xiàn)場	每班1次	　
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設備設施清單
區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)	區(qū)域：公輔系統(tǒng)
序號	區(qū)域、場所、設備、設施名稱	類別	型號	位號/所在部位	是否特種設備	備注
1	煤氣管道	其他設備	DN200-DN3000	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	　
2	煤氣排水器	其他設備	防泄漏型排水器	3#加壓站、4#加壓站、6#加壓站、8#加壓站、9#加壓站、發(fā)電凈化	　	462臺
3	低壓螺旋濕式柜	其他設備	5萬m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
4	低壓螺旋濕式柜	其他設備	10萬m3煤氣柜	8#加壓站	　	　
5	威金斯煤氣柜	其他設備	8萬m3煤氣柜	6#加壓站	　	2座
6	威金斯煤氣柜	其他設備	15萬m3煤氣柜	9#加壓站	　	　
7	稀油密封煤氣柜	其他設備	16.5萬m3煤氣柜	發(fā)電凈化	　	3座
8	電除塵	其他設備	ASWB28.0	6#加壓站	　	　
9	脫硫塔	其他設備	DN3000	6#加壓站	　	4組
10	脫萘塔	其他設備	DN1200	6#加壓站	　	　
11	脫硫箱	其他設備	DN10.8*10.8	8#加壓站	　	5組
12	脫萘塔	其他設備	DN2800	8#加壓站	　	　
13	煤氣加壓機	其他設備	D300	3#加壓站	　	5臺
6.3 危險源辨識6.3.1 危險源辨識的內容企業(yè)應采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。
6.3.2危險源辨識的方法
設備設施危險源辨識應采用安全檢查表分析法（SCL）等方法；作業(yè)活動危險源辨識應采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法；對于復雜的工藝應采用危險與可操作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹分析法等方法進行危險源辨識。

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危險源的含義：
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注：1、一般推薦采用工作危害分析法（JHA）進行辨識。即：對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。      鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法進行辨識危險源的同時，企業(yè)還應針對設備設施(尤其是法律法規(guī)及標準規(guī)程要求的安全生產條件)等采用安全檢查表法（SCL法）進行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。（將場所、設備或設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。 ）   2、危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程應依據(jù)《生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全健康管理的缺陷。應重點關注針對風險點覆蓋或包括的危險源的辨識。
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    3、除與作業(yè)步驟或作業(yè)內容相關的管理類危險源外，企業(yè)還應按照有關安全生產的法律、法規(guī)及標準要求，對企業(yè)存在的其它管理類危險源進行單獨辨識。其它管理類危險源辨識范圍主要包括：（1）企業(yè)安全管理機構設置與專職安全管理人員配備情況；（2）企業(yè)安全生產責任制、管理規(guī)章制度及安全技術操作規(guī)程完善及落實情況；（3）企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員及一線作業(yè)人員安全教育培訓及持證情況；（4）企業(yè)新、改、擴建建設項目安全與職業(yè)衛(wèi)生“三同時”落實情況；（5）企業(yè)安全提取與投入合規(guī)性情況；（6）職業(yè)健康查體及職業(yè)病、檢測防治情況；（7）法律法規(guī)明確規(guī)定的其它情況等。
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 4、危險源描述時宜將根源類和行為類的危險源有機的結合。如危險源“維修水泵時，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導致維修工觸電”這個危險源，應包含的內容：設備、裝置或活動——“維修水泵”(根源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送電”（行為類）     危險源辨識時應包含工貿行業(yè)在辨識的危險源應覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的《開展工貿企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知》（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）中提及的較大危險因素，確保不遺漏。     在辨識過程中，既要考慮作業(yè)活動或設備設施的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，又要考慮作業(yè)活動或設備設施的過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。
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序號	工作步驟	危害或潛在事件	主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風險度（R）	建議改正/控制措施
	檢查勞保穿戴	勞保不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	戴好專用防護眼睛	防護鏡不齊全	人身傷害	作業(yè)前檢查	2	1	低	　
	現(xiàn)場確認	流程錯誤、閥門泄漏	財產損失	專人負責檢查	2	3	低	　
	現(xiàn)場確認	不確認、不懂流程	人身傷害		2	3	低	　
	引瓦斯，高點放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	瓦斯中氧含量過大形成爆炸氣體	人身傷害	專人負責檢查	2	4	中	　
	引瓦斯，高點放空；分析瓦斯氧含量≯0.5％	使用非防爆工具、設備泄漏可燃氣體	財產損失		2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	爐膛中有爆炸氣體	人身傷害	專人負責檢查	2	4	中	　
	爐膛爆炸氣樣分析，烴＋氫＜0.2％為合格	現(xiàn)場雜亂	財產損失		2	4	中	　
	先點火后開燃料手閥	先開閥、后點火	人身傷害	專人負責檢查	2	3	低	
	如一次點火不成，用蒸汽吹掃，再進行分析。	不吹掃、不分析	人身傷害	專人負責檢查	2	3	低	　
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加氫精制車間加熱爐點火作業(yè)  （新例）
    一般來說，對于靜止的設備、設施宜采用安全檢查表。
     檢查標準制定主要參考相關法律法規(guī)、技術標準及其他要求等。如：煤氣發(fā)生爐檢查標準制定可參考GB50195《發(fā)生爐煤氣站設計規(guī)范》、《煤氣安全操作規(guī)程》等制定。亦可借鑒、引用本行業(yè)（或本單位）的設備安全檢查表。根據(jù)設備安全檢查表導出可能存在的偏差，即違背安全檢查表中相關檢查標準、要求的內容為危險源。下面用安全檢查表法對叉車進行危險源辨識，辨識結果如下表 ：
安全檢查表法
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序號	檢查項目	標準	不符合標準的情況及后果	現(xiàn)有安全控制措施	M	E	S	R	風險等級
1	制動	車輛正常行使時無制動組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應正常，響應迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的防抱死制動裝置自檢功能應正常	車輛傷害	管理措施：定期維護，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測，叉車司機持證上崗。
應急措施：設置減速帶，現(xiàn)場施救，撥打急救電話。	3	6	2	36	四級
2	燈光、喇叭	照明及信號裝置應齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設置、功能相同	車輛傷害	管理措施：定期檢測燈光設施亮度、變 換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用 情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上 崗。 應急措施：現(xiàn)場施救，撥打急救電話	3	6	2	36	四級
3	油、 線路	燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路與其他部件不應有 碰擦，不應有明顯老化，無 滴漏破損	火災	管理措施：定期維保、檢測，檢查油、線路，叉車工持證上崗。
教育培訓措施：學習如何使用消防器材。
應急措施：配備滅火器材，叉車工會使 用消防器材撲救，撥打火警電話	3	6	2	36	四級
4	輪胎	同軸兩側應裝用同一型號、
規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺 栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應有長度超過 25mm 或 深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使 用的缺損、異常磨損和變形	車輛傷害	管理措施：定期維保、檢測，檢查輪胎 外觀，不符合要求應及時更換，保證胎 壓正常，叉車工持證上崗。 應急措施：發(fā)生爆胎事故應握緊方向盤， 減速直至停車	3	6	2	36	四級
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序號	檢查項目	標準	產生偏差的主要后果	現(xiàn)有安全控制措施	L	S	風險度(R)	建議改正/控制措施
	加熱爐平臺護欄	護欄無損壞腐蝕，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺板	平臺板無開裂，無腐蝕減薄，要求牢固，外漆整潔	造成人員高空墜落	三級定期檢查	2	5	中	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺接地線	在規(guī)定范圍內	著火爆炸	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺衛(wèi)生	無雜物和廢舊物品	造成人員碰傷	三級定期檢查	2	2	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	加熱爐平臺支撐和支座	牢固、齊全、基礎完整、無嚴重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好	人員受傷，著火爆炸	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
	爐體保溫	保溫完好，無破損	熱量損失，能耗增加	三級定期檢查	2	3	低	定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理
加熱爐檢查表  （新例）
6.4 風險評價6.4.1 評價方法企業(yè)應選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結果劃分等級：--風險矩陣分析法（LS）；--作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；--風險程度分析法（MES）；--危險指數(shù)方法(RR)；--職業(yè)病危害分級法等。
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風險矩陣評價法（LS）
風險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結合。?
?L——可能性；S——后果嚴重性；R——風險度。?R=L?×S
危害事件發(fā)生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個角度：
固有風險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
現(xiàn)實風險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
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注：根據(jù)有關文件及標準，風險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級。），企業(yè)采用原5級劃分標準可參照進行調整。其中：四級風險（藍色風險）：低危險，需要注意或可忽略的、可接受的，員工應引起注意。三級風險（黃色風險）：一般危險，可以接受或可容許的，車間、科室應引起關注。二級風險（橙色風險）：較大風險，必須制定措施進行控制管理，公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。一級風險（紅色風險）：不可容許的，重大風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
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6.4.2 重大風險確定原則以下情形判定為重大事故風險：--違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；--發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失      事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；--涉及重大危險源的；--具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員  在10人以上的；--經風險評價確定為最高級別風險的。
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6.4.3 風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。
注“風險點”的風險是區(qū)域、部位和場所風險，對企業(yè)來講是宏觀風險，是基于事故后果的風險考量。而針對作為風險點中的“危險源”的風險評價則是基于過程的風險考量。
   因此：風險點的分析也可用定量、定性的方法綜合評價。
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6.5 風險控制措施5.5.1 風險控制措施類別風險控制措施類別包括：--工程技術措施；--管理措施；--培訓教育措施；--個體防護措施；--應急處置措施。
根據(jù)相關法規(guī)、規(guī)程要求，結合企業(yè)實際，風險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風險：    a) 消除；b) 替代；c) 工程技術控制措施；d) 標志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護裝備。
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工程技術措施包括：——消除或減弱危害；封閉；隔離；移開或改變方向；管理措施包括：——制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號；安全互助體系；風險轉移（共擔）。培訓教育措施包括：——員工入廠三級培訓；每年再培訓；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方面的培訓。個體防護措施：應急措施包括：——緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質能力等方面。 
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6.5.2風險控制措施確定的要求6.5.2.1 基本原則企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：--可行性；--安全性；--可靠性；--重點突出人的因素。
6.5.2.1  評審
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
——措施的可行性和有效性；
——是否使風險降低至可接受風險；
——是否產生新的危險源或危險有害因素；
——是否已選定最佳的解決方案。
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6.5.3 重大風險控制措施6.5.3.1 需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現(xiàn)目標制定方案。（“目標-方案”方式）6.5.3.2 屬于經常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。6.5.3.3 對于某些重大風險，可同時采取以上兩條規(guī)定的措施。
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6.6 風險分級管控6.6.1 風險分級企業(yè)選擇適用的評價方法進行風險評價分級后，應確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。
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6.6.2 風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。
注：企業(yè)應規(guī)定一級、二級風險由公司直接管控；三級可由車間（分廠）級管控；四級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。確保每一風險責任到崗到人。
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6.7 編制風險分級管控清單企業(yè)應在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
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風險點	風險點	風險點	作業(yè)步驟	作業(yè)步驟	危險源或潛在事件	評價級別	風險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
編號	類型	名稱	序號	名稱	危險源或潛在事件	評價級別	風險分級	可能發(fā)生的事故類型及后果	工程技術
措施	管理措施	培訓教育措施	個體防護措施	應急處置措施	管控層級	責任單位	責任人	備注
1	操作及作業(yè)活動		1														
1	操作及作業(yè)活動		2														
1	操作及作業(yè)活動		3														
1	操作及作業(yè)活動		4														
1	操作及作業(yè)活動		5														
風險告知：        企業(yè)應建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。        根據(jù)風險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落實到位。
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7  文件管理企業(yè)應完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
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備注：74
8 分級管控的效果通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：--每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或   者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；--重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；--涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；--員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；--保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；--根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
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9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
  9.3  溝通
     企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
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9.2 更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：--法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改    變；--發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；--組織機構發(fā)生重大調整；--補充新辨識出的危險源評價；--風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。
注：危險源辨識、風險評價的更新：不論企業(yè)在規(guī)模、人員數(shù)量、產能、生產裝置（車間）、工藝（工序）的變化大小，企業(yè)每年應至少進行1次系統(tǒng)性更新。
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三 、 隱患排查治理體系通則
                                                （DB37/T 2883-2016）
引??言

本標準是依據(jù)國家安全生產法律法規(guī)及標準規(guī)范，充分借鑒和吸收國際、國內隱患排查治理相關標準、現(xiàn)代安全管理理念和生產經營單位（以下簡稱企業(yè)）的隱患排查治理成功經驗，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產標準化創(chuàng)建等相關要求，結合山東省安全生產實際編制而成。
開展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分，是對風險控制措施的持續(xù)有效進行排查確認、有效控制風險的重要方法。
本標準的目的是規(guī)范山東省企業(yè)隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低企業(yè)安全生產風險，實現(xiàn)安全生產和安全發(fā)展。

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1 范圍本標準規(guī)定了山東省內企業(yè)隱患排查治理體系建設的基本要求。本標準適用于指導各行業(yè)領域隱患排查治理體系細則、實施指南的編制。
3 術語和定義
3.1 事故隱患　
企業(yè)違反安全生產、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

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隱患與危險源的關系

危險源	隱 患
根 源	—————
不安全狀態(tài)	不安全狀態(tài)
不安全行為	不安全行為
組 合
（既有狀態(tài)又有行為）	管理缺陷
（引發(fā)狀態(tài)和行為的管理原因）
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 危險源、隱患與事故之間的邏輯關系
     危險源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發(fā)生量變到質變的過程，質變到一定程度，就會發(fā)生事故（財產損失或人員傷亡）。
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危險源
事故

安全措施

隱患
風險
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示例：
1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能和動能。
2、完好的設備是危險源，但沒有構成隱患。
3、但當鋼絲繩出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象時，就出現(xiàn)了隱患，但斷絲數(shù)較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發(fā)生事故。
4、當斷絲數(shù)目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會發(fā)生斷繩事故。
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3.2 隱患排查　企業(yè)組織安全生產管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。
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3.4  隱患信息　包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。
3. 3  隱患治理　
消除或控制隱患的活動或過程。

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4 基本要求4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領導機構，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。
  4. 2  全員參與、重在治理
從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應當參與隱患排查治理；企業(yè)應當根據(jù)隱患級別，確定相應的治理責任單位和人員；隱患排查治理應當以確保隱患得到治理為工作目標。
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4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應在安全標準化等安全管理體系的基礎上，進一步改進隱患排查治理制度，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產經營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。
  4. 4  激勵約束、重在落實
   企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導向。企業(yè)應明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任，同時應配套制定獎懲制度。
 職責（主要負責人、安全部門、專業(yè)部門、生產單位、崗位）

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5 總體結構5.1 標準層級生產安全事故隱患排查治理標準體系包括通則、細則和實施指南三個層級。
5. 2  生產安全事故隱患排查治理體系通則
5. 3  生產安全事故隱患排查治理體系細則
5. 4  生產安全事故隱患排查治理體系實施指南
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6 隱患分級與分類6.1 分級6.1.1基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
6. 1. 2  一般事故隱患
危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

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6.1.3 重大事故隱患    危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。    以下情形為重大事故隱患：--違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重 危害的；--涉及重大危險源的；--具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；--危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；--因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；--設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。
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6.2 分類6.2.1 基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患。6.2.2 生產現(xiàn)場類隱患生產現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：--設備設施；--場所環(huán)境；--從業(yè)人員操作行為；--消防及應急設施；--供配電設施；--職業(yè)衛(wèi)生防護設施；--輔助動力系統(tǒng)；--現(xiàn)場其他方面。
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6.2.3 基礎管理類隱患   基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：--生產經營單位資質證照；    --安全生產投入；--安全生產管理機構及人員；  --應急管理；--安全生產責任制；                  --職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；--安全生產管理制度；              --相關方安全管理；--教育培訓；                              --基礎管理其他方面。--安全生產管理檔案；
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7 工作程序和內容7.1 編制排查項目清單7.1.1 基本要求企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。
注：編制針對性和實用性的隱患排查依據(jù)是確保隱患排查質量的前提。隱患排查依據(jù)的編制應主要依托企業(yè)風險分級管控過程中制定的主要防范措施或典型控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準排查。

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7.1.2生產現(xiàn)場類隱患排查清單  應以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應包括：--與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱；--責任單位；--排查內容；--排查標準；--排查方法。
7. 1 .3  基礎管理類隱患排查清單
應依據(jù)基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單。至少應包括：
——基礎管理名稱；                ——排查標準；
——排查內容；                         ——排查方法。

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生產現(xiàn)場類隱患排查清單
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風險點	風險點	風險點	風險點	風險點	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	日常檢查	日常檢查	專業(yè)性檢查	專業(yè)性檢查	綜合性檢查	綜合性檢查	......	......	......	......
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	作業(yè)步驟
（檢查項目）	作業(yè)步驟
（檢查項目）	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別
編號	類型	名稱	風險點等級	責任單位	序號	名稱	管控
措施	管控
措施	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別	排查周期	組織級別
	作業(yè)活動或設備設施				1		工程技術											
	作業(yè)活動或設備設施				1		管理措施											
	作業(yè)活動或設備設施				1		培訓教育											
	作業(yè)活動或設備設施				1		個體防護											
	作業(yè)活動或設備設施				1		應急處置											
	作業(yè)活動或設備設施				2													
	作業(yè)活動或設備設施				3													
	作業(yè)活動或設備設施				..	..	.....											
基礎管理類隱患排查清單
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序號	基礎管理項目	責任單位	排查內容或標準	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	綜合檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專業(yè)檢查	專項檢查	專項檢查	專項檢查	專項檢查
序號	基礎管理項目	責任單位	排查內容或標準	每半年一次/公司級	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級	每季度一次/公司級	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級	每季度一次/公司	每季度/部門	每季度一次/分廠級	每月一次/車間級
1	資質證照	安全部、保衛(wèi)部	按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗收（備案）文件，涉及危險化學品的企業(yè)需要取得安全生產許可證等資質證照。	√	　	√	　	　	　		　	　	　	　	　
2	安全生產管理機構及人員	人力資源部	按規(guī)定建立安全生產管理機構（含職業(yè)衛(wèi)生管理機構）。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
3	安全生產管理機構及人員	人力資源部、各單位	按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)衛(wèi)生管理人員），按規(guī)定配齊注冊安全工程師。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
4	安全生產管理機構及人員	安全部、各單位	按要求設立安全生產委員會，安委會成員及時更新，安委會應制定和執(zhí)行工作制度和例會制度等。	√	　	√	　	　	　	　	　	√	　	√	　
11	安全操作規(guī)程	各單位	應依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產經營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
12	安全操作規(guī)程	安全部、各單位	應定期對安全操作規(guī)程進行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
13	安全操作規(guī)程	各單位	安全操作規(guī)程應人手一冊，并組織進行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其內容。	√	　	√	√	√	　	√	√	√	　	√	√
7.2 確定排查項目  實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查可分為生產現(xiàn)場類隱患排查或基礎管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進行。
注：要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

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7.3 組織實施7.3.1 排查類型   排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。
——日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。
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——綜合性隱患排查。是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。
——專業(yè)性隱患排查。是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。
——專項隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級政策要求以及事故發(fā)生后針對性開展的專項檢查。

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7.3.2  排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。
7. 3. 3  組織級別
   企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

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備注：101
7.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：--針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；--經排查評估后，提出初步整改或處置建議；--依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。
注：是指檢查組給出的隱患治理的初步建議，即立即整改、限期整改兩種方式。其中屬于限期整改的，應通過下發(fā)隱患整改通知單的方式督導整改。
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7.4 隱患治理7.4.1 隱患治理要求   隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。   隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。
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7.4.2 事故隱患治理流程  事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。  隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知書，應對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。
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7.4.3 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。
注：隱患治理應分類實施。能夠立即整改的隱患，必須確定責任人組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認；針對難以立即排除的事故隱患，企業(yè)應當按照省有關事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。
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7.4.4 重大隱患治理  經判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。  企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應當包括下列主要內容：--治理的目標和任務；--采取的方法和措施；--經費和物資的落實；--負責治理的機構和人員；--治理的時限和要求；--防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
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7.4.5 隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，企業(yè)應當組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。
注：企業(yè)應保持體現(xiàn)開展事故隱患排查治理“閉環(huán)管理”的全過程記錄，并建檔管理。隱患排查治理檔案中應包括：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。

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7.5 隱患排查周期  企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。
注：企業(yè)進行隱患排查的頻次應滿足：
(1)一線作業(yè)人員應進行班前、班中及班后現(xiàn)場巡檢；
(2)基層車間管理人員、技術人員每天至少一次對生產現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查；
(3)基層車間應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查；
(4)企業(yè)各專業(yè)職能部門應根據(jù)安全生產責任制要求，至少每月開展一次有針對性專業(yè)隱患排查；
(5)企業(yè)至少季度組織一次綜合性隱患排查；
(6)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患開展專項檢查。

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風險點	風險點	風險點	風險點	風險點	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	排查內容與排查標準	計劃過程	計劃過程	計劃過程	計劃過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	排查過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	整改過程	驗收過程	驗收過程	驗收過程
編號	類型	名稱	風險點等級	
責任單位	作業(yè)步驟
(檢查項目）	作業(yè)步驟
(檢查項目）	危險源或潛在事件
(標準)	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	排查結果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責任單位	整改責任人	
整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	
驗收情況
編號	類型	名稱	風險點等級	
責任單位	序號	名稱	危險源或潛在事件
(標準)	管控
措施	管控
措施	排查類型	排查周期	責任單位	責任人	排查結果	隱患描述	隱患級別	排查人	排查時間	形成原因分析	整改措施	整改責任單位	整改責任人	
整改期限	資金額	驗收時間	驗收人	
驗收情況
	作業(yè)活動或設備設施				1			工程技術																			
	作業(yè)活動或設備設施				1			管理措施																			
	作業(yè)活動或設備設施				1			培訓教育																			
	作業(yè)活動或設備設施				1			個體防護																			
	作業(yè)活動或設備設施				1			應急處置																			
	作業(yè)活動或設備設施				1		….	….																			
	作業(yè)活動或設備設施				1		….	….																			
	作業(yè)活動或設備設施				2																						
現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬
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8 文件管理  企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：--隱患排查治理制度；--隱患排查治理臺賬；--隱患排查項目清單等內容的文件成果。  重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。
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9 隱患排查的效果  通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：--風險控制措施全面持續(xù)有效；--風險管控能力得到加強和提升；--隱患排查治理制度進一步完善；--各級排查責任得到進一步落實；--員工隱患排查水平進一步提高；--對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；--生產安全事故明顯減少；--職業(yè)健康管理水平進一步提升。
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10 持續(xù)改進10.1 評審
        企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。
風險分級管控、隱患排查治理通則解讀
10.2 更新  企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：--法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；--政府規(guī)范性文件提出新要求；--企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；--企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；--企業(yè)自身提出更高要求；--事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；--其它情形出現(xiàn)應當進行評審。
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10.3 溝通  企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。  企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發(fā)生，保證安全生產。
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