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職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）講義

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職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）
講義
煤礦職業(yè)健康安全管理體系
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
2.我國職業(yè)健康安全管理現狀
3.職業(yè)健康安全管理體系的術語及其內涵
4.煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
主體
內容
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
1.世界發(fā)達國家各自建立標準
2.為什么沒有ISO 18001?
3.為什么會出現職業(yè)健康安全？

1996年 英國頒布了BS8800《職業(yè)健康安全管理體系指南》

1997年 澳大利亞/新西蘭提出了《職業(yè)健康安全管理體系原則、體系和支持技術通用指南》草案

1999年 英國標準協會（BSI），挪威船級社（DNV）等13個組織提出了職業(yè)健康安全評價系列（OHSAS） 標準，即OHSAS18001OHSAS18002 《職業(yè)健康安全管理體系—— 規(guī)范》
世界發(fā)達國家各自建立標準

日本工業(yè)安全衛(wèi)生協議（JISHA）提出了《職業(yè)健康安全管理體系導則》

挪威船級社（DNV制訂了《職業(yè)健康安全管理體系認證 標準》

2002年1月中華人民共和國國家標準GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

1999年10月 中國國家經貿委頒布了《職業(yè)健康安全管理體系試行標準》

1996年 美國工業(yè)衛(wèi)生協議制定了《職業(yè)健康安全管理體系》的指導性文件
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
1.世界發(fā)達國家各自建立標準
2.為什么沒有ISO 18001?
3.為什么會出現職業(yè)健康安全？

為什么沒有ISO 18001?

ISO組織自身的原因

OHSMS標準的英文全稱(Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS18001的英文全稱（Occupational Health and Safety Assessment Series 18001 )
職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
1.世界發(fā)達國家各自建立標準
2.為什么沒有ISO 18001?
3.為什么會出現職業(yè)健康安全？

Click to edit title style
1. 國際貿易的要求
2. 現代社會生產條件下, 減少工傷事故和職業(yè)病的需要
為什么會出現職業(yè)健康安全
3. 職業(yè)健康安全主要是解決人權的問題
煤礦企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
2.我國職業(yè)健康安全管理現狀
3.職業(yè)健康安全管理體系的術語及其內涵
4.煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
主體
內容
當今世界職業(yè)健康安全現狀
ILO(國際勞工組織)的一組統計數據:
全世界每年因工業(yè)生產而發(fā)生的工傷或職業(yè)病形式的職業(yè)健康和安全事件2.5億件。

2.5億/年

68.5萬/天
2.8萬/小時
475.6/分鐘
當今世界職業(yè)健康安全現狀
工業(yè)生產死亡人數
交通事故死亡人數
暴力死亡人數
局部戰(zhàn)爭死亡人數
愛滋病死亡人數
110萬
99萬
56.3萬
50.2萬
31.2萬
2.我國的職業(yè)健康安全現狀
工礦企業(yè)事故死亡人數

圖1  1991—2003年全國礦山和非礦山事故死亡人數

工礦企業(yè)

煤礦

事故突出的其他主要行業(yè)

平均每年事故發(fā)生1.5萬起死亡; 20，000人左右;平均540人/天; 一次死亡10人以上的事故,平均每周2起左右
產量10億噸/年，美國死亡30人，我國7000人；
是美國的200多倍；是印度的17倍；
 2.我國的職業(yè)健康安全現狀
建筑、機械、化工、建材、電力、冶金、石油

目前我國職業(yè)健康安全新的特征
經濟損失
職業(yè)危害
管理方法
新觀念
社會監(jiān)督
特征
Add Your Text
﹡全國有160多萬個廠礦存在不同程度的職業(yè)危害，實際接觸粉塵、毒物和噪聲等職業(yè)危害的職工有2億人以上；
﹡截至2002年，全國累計檢出塵肺病58萬余例，其中累計死亡近14萬人，塵肺現患病人44萬余例；
﹡目前，無論從接觸職業(yè)危害人數、職業(yè)病患者累積數量、死亡數量和新發(fā)現病人數量，我國都居世界首位
﹡近年，我國每年統計上報的傷亡事故與職業(yè)病造成的經濟損失約2500億元人民幣；占GDP的2.5-4%左右。
     國際上情況：傷亡事故及職業(yè)病造成的直、間接經濟損失為GDP的1.5-4%。
社會監(jiān)督的力度加大
   監(jiān)督手段增多
           媒體開放度加大
                   通訊工具發(fā)達
                        公民維權意識增強

新觀念不斷產生
          創(chuàng)建和諧社會、提倡以人為本、追求可持續(xù)發(fā)展等

人是萬物的尺度
　　       －－－希臘 普羅泰戈拉
（美國）
安全管理方法不斷創(chuàng)新
       重大危險源管理、危險化學品專項管理、安全體系認證、安全評價、安全質量標準化等

煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
2.我國職業(yè)健康安全管理現狀
3.職業(yè)健康安全管理體系的術語及其內涵
4.煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
主體
內容
3. 職業(yè)健康安全管理體系術語及定義

——造成死亡、疾病、傷害財產損失或其他損失的意外事件。

1.事故(Accident)

如何理解 “意外” ？

3.職業(yè)健康安全管理體系術語及定義

——導致或可能導致事故的情況。

2.事件(incidents)

舉例

3.職業(yè)健康安全管理體系術語及定義

3
持續(xù)改進(Continual Improvements) 
——為改進職業(yè)健康安全總體績效(Performance)，根據職業(yè)健康安全方針，組織強化職業(yè)健康安全管理體系的過程。
注：該過程不必同時發(fā)生在所有活動的所有領域 。

管理體系?
3.職業(yè)健康安全管理體系術語及定義

Please write down about details of  introducing your company.
(Vision, duties, and customer service of company)
可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
可理解為危險源或事故隱患。 
從本質上講就是存在能量、有害物質。
能量、有害物質失去控制而導致的意外釋放或有害物質的泄露，散發(fā)這兩方面因素.
4.危險源(Hazard)
能量意外釋放論
在正常生產過程中，能量受到種種約束和限制，按照人們的意志流動、轉換和做功。如果由于某種原因，使能量失去控制而意外地逸出或釋放，則稱發(fā)生了事故。當意外釋放的能量達及人體且超過其承受能力，則人體將受到傷害。

能量意外釋放論(續(xù)）
我們通常可以把危險源看成是能量物質或能量載體。
危險狀態(tài)可以理解為對能量物質或能量載體的約束約束措施的缺陷狀態(tài)。

比如，鍋爐的安全閥失效；鍋爐壁的強度不符合設計標準等。

需要說明的是，狀態(tài)一定是依附在危險源的存在而存在。
危險源的分類

能量源或能量載體或危險物質
造成約束限制能量或危險物質
失控的各種不安全因素
一類危險源
二類危險源
事故
管理缺陷
 物的不安全狀態(tài)
人的不安全行為
環(huán)境的不安全條件
事故致因理論
3.職業(yè)健康安全管理體系術語及定義

6
相關方　
(Interested Parties)

8
目標　(Objectives)

10
職業(yè)健康安全
(Occupational Health and Safety)

7
不符合　
(non-conformances)

危險源辨識　(Hazard Identification)
5

績效　(Performance)
9

Title in here
——與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。

——任何與工作標準、慣例、程序、規(guī)章和管理績效的偏離，其結果能直接或間接地導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

舉例，如現場的違規(guī)操作，培訓不足等

——找出危險源并確定其特性的過程。
如何理解確定其特性？
      即危險源如何導致事故的發(fā)生？造成何種傷害？傷害     的可能程度等問題．
      辨識范圍主要是廠址、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產  工藝過程、生產設備、有害作業(yè)部位和管理設施，事故應急搶救設施及輔助生產生活衛(wèi)生設施等。
      舉例：確定其性質，如桌子（拌倒人或火災）確定是火災還是拌倒人。采掘行業(yè) 
組織在職業(yè)健康安全管理體系設立、運行績效所要達到的目的。
基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量的結果。

如何區(qū)分目標和績效？
例如，將工作現場的噪聲從目前的１１０分貝降到８５分貝；
　　　將噪聲控制在８５分貝以下；
影響工作場所內所有員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

注意：不同于產品與服務的安全，專制工作場所（workplace)
3.職業(yè)健康安全管理體系標準術語與定義
——它是總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理，它包括為制定實施、實現、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責權限、慣例、程序和資源等
——職責、權限和相互關系得到安排的一組人員和設施
說明：這種安排通常是有序的。
11.職業(yè)健康安全管理體系
(Occupational Health and Safety Management System)
12.組織　(Organization)
3.職業(yè)健康安全管理體系標準術語與定義

A
——某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 
可能性：是指導致事故發(fā)生的難易程度。
嚴重性：是指事故發(fā)生后能夠組織帶來多大的人員傷亡或財產損失
暴露于該危險情景的頻度
13. 風險(Risk)
A ＝Ｂ×Ｃ×Ｄ（LEC)
3.職業(yè)健康安全管理體系標準術語與定義

風險評價

頻度

可能性

嚴重性
14、風險評價（Risk Assessment）
 ——評估風險大小以及確定風險是否在可容許程度的全過程。

● 是針對存在的危險源因素導致事故的可能性和嚴重性進行分析，以確定這種危險源是否可接受。
● 可能性（易發(fā)性）：采取數學方法，最后得出一個綜合指標來實現
● 嚴重性（事故后果嚴重度）：通過工程學的方法分析。
●暴露于該危險情景的頻度。
● 是否可接受的判斷需根據相關的知識，如法律、法規(guī)及組織具體
     情況加以確定，一般說來，這個標準或界限值不是一成不變的。
3.職業(yè)健康安全管理體系標準術語與定義

15
可容許風險（Tolerable Assessment）
——根據組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險

16
安全 (Safety)
  ——免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)
 ● 經過危險評價，確定了不可接受的風險，那么它就要采取措施將不可接受危險降低至可容許的程度，使人們避免遭受到不可接受危險的傷害。
煤礦企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系
1.職業(yè)健康安全評價體系18001的產生背景
2.我國職業(yè)健康安全管理現狀
3.職業(yè)健康安全管理體系的術語及其內涵
4.煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
主體
內容
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫

6.評審完善
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫 
6.評審完善
步驟一　學習培訓
1.學習培訓的目的

統一思想，提高認識

學習知識，掌握技能
應急響應
1
2
3
步驟一　學習培訓

管理層
內審員 
全體員工 
接受學習培訓的對象
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫 
6.評審完善
步驟二 初始評審
1.初始評審的目的及基本內容
5.分析以往的井下事故情況及健康監(jiān)護數據
1.收集相關的法律法規(guī)和其他要求
2.危害辨識和風險評價
3.確定現有措施或計劃采取的措施是否能消除危害或控制風險
4.對所有現行的職業(yè)安全健康管理的慣例、過程和程序進行檢查

6.對現行組織機構、資源配備和職責分工等的評價。

步驟二 初始評審

1
2
3
爆破員
瓦斯檢測員 
安全員
4
重要設備設施管理人員
2.評審工作的主持者
步驟二 初始評審
3.初始評價的基本方法

基本方法
2.面談
4.測量
3.直接檢查
1.檢查表.
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫 
6.評審完善
步驟三 體系策劃

確立職業(yè)安全健康方針 
制定職業(yè)安全健康管理目標及其管理方案 
職能分配和機構職責分工 
確定文件結構和各層次文件清單 
4
1
2
3
體系策劃的主要方面

5
為建立和實施職業(yè)安全健康管理體系準備必要的資源 
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫 
6.評審完善
步驟四 文件編寫
對職業(yè)安全健康管理體系中的方針、策劃、實施與運行、檢查與糾正措施、管理評審等要素的相應規(guī)定，按照本企業(yè)的特點形成文件，使煤礦企業(yè)對各類職業(yè)安全健康危害的控制形成規(guī)范化的管理。
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文件化管理體系的文件結構
 職業(yè)健康安全管理體系手冊
 職業(yè)健康安全程序文件
 作業(yè)指導書

建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫 
6.評審完善
建立職業(yè)健康安全管理體系的一般步驟

1.學 習 培 訓

5.體系試運行

2.初始評審

3.體系策劃

4.文件編寫

6.評審完善
煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施
煤礦職業(yè)健康安全管理體系實施

3.計劃與實施
2.組織
1.方針與承諾
一、職業(yè)健康安全方針與承諾

1．職業(yè)健康安全方針　　職業(yè)健康安全方針規(guī)定煤礦企業(yè)職業(yè)健康安全工作的方向和原則，確定煤礦企業(yè)職業(yè)健康安全責任及績效總目標以及在職業(yè)健康安全管理方面的承諾，并為下一步職業(yè)健康安全管理體系目標的策劃提供指導。
1.1　職業(yè)安全健康方針的制定與管理
    1)職業(yè)健康安全方針可由管理者代表或其他企業(yè)高層管理人員組織制定，經全體員工討論確定。2)職業(yè)健康安全方針應由煤礦企業(yè)主要負責人批準實施。3)職業(yè)健康安全方針應傳達到全體員工，可為相關方所獲取。4)職業(yè)健康安全方針要形成文件，付諸實施，予以保持。5)職業(yè)健康安全方針要定期進行評審、修訂，確保其對煤礦企業(yè)職業(yè)健康安全的適宜性。如果對方針進行修訂，應及時與員工和相關方進行交流
1.2 制定職業(yè)健康安全方針應考慮因素

1)煤礦企業(yè)適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求。　2)煤礦企業(yè)的職業(yè)健康安全風險、活動性質及規(guī)模?！?)企業(yè)過去和現在的職業(yè)健康安全績效?！?)持續(xù)改進的可能性和必要性?！?)所需要的資源，包括人力、物力、財力、技術等。特別注意可能導致重大事故發(fā)生的作業(yè)和活動所需要的資源，如礦井通風、排水、瓦斯排放等方面所需的資源。    6)員工及其代表、承包方和其他外來人員的意見和建議　7)其他相關方的需求。
一、職業(yè)健康安全方針與承諾
2．承諾　　職業(yè)健康安全管理是企業(yè)負責人的責任與義務，包括達到法律法規(guī)對職業(yè)健康安全的要求。企業(yè)負責人應表明其對職業(yè)健康安全活動的有力領導并作出承諾，對建立職業(yè)健康安全管理體系作出妥善安排。職業(yè)健康安全管理體系應包括：方針、組織、計劃與實施、評價和改進措施等主要要素。　　(1)有企業(yè)負責人與各高層管理人員的領導與承諾。　　(2)支持與承諾相關的活動與要求。　　(3)考慮必要的資源，包括人力、物力、各組織機構等　　(4)制定機構與行動方案支持最高管理者的工作?！　?5)建立制度要求企業(yè)負責人或最高管理者定期討論職業(yè)健康安全問題。 
職業(yè)健康安全管理體系實施
職業(yè)健康安全管理體系實施

3.計劃與實施
2.組織
1.方針與承諾
二.組織
1.機構與職責（1）基本要求
　　    為有效地實施職業(yè)健康安全管理，需要對各相關層次機構的作用、職責和權限進行界定，形成文件，予以傳達，以便順利完成職業(yè)健康安全任務?！　∪缈尚校旱V企業(yè)應建立職業(yè)安全健康管理委員會(簡稱安委會)，安委會主任由企業(yè)的最高管理者擔任。安委會是企業(yè)安全管理的決策機構 
二.組織
1.機構與職責（1）基本要求
　安委會的主要職責：
         1)負責貫徹落實職業(yè)安全健康法律法規(guī)及其他要求。   2)審定企業(yè)的職業(yè)安全健康方針、目標和管理方案，并監(jiān)督職能部門和基層單位的實施。   3)研究重大事故隱患治理方案，審定上報的重大技術措施項目，確保安全生產所須的投入。   4)研究部署階段性的事故防范重點。定期召開安委會會議，聽取職能部門工作匯報，研究解決職業(yè)安全健康管理體系運行存在的重大問題。   5)建立職業(yè)安全健康管理年度目標和日常管理的激勵制度，定期對下級職能部門及基層單位的安全健康管理工作進行檢查。  6)研究決定有關安全健康工作的重大問題。
二.組織
2.能力和培訓
   (1)培訓管理程序的編制　　(a)有關部門開展培訓工作的職責；　　(b)培訓需求的確定；　　(c)培訓計劃；　　(d)培訓的實施；　　(e)培訓的考核與評價；　　(f)培訓記錄。
二.組織
2.能力和培訓
   (2)員工的職業(yè)健康安全意識及能力要求　　
１.思想意識
５.獲得法定資格和能力
４.正確使用救護器材
３.了解崗位風險
２.正確而且熟練的崗位操作
二.組織
2.能力和培訓
   (3)培訓內容　　培訓內容應包括煤礦生產的特點和在生產中可能存在的危害，以及一旦發(fā)生事故，自救和救護的設備、手段和方法。通過培訓至少應使員工了解可能存在的危害，如：電氣設備等可能引起的明火、瓦斯爆炸、煤塵爆炸、沖擊地壓、突水、片幫冒頂、電傷害、機械傷害、粉塵危害、噪聲危害、振動危害等。
二.組織
3.管理體系文件
   (1)內容　a)企業(yè)的職業(yè)安全健康方針和目標；　b)為實施職業(yè)安全健康管理體系所確定的關鍵崗位與職責；　c)重大職業(yè)安全健康危害、重大危險源清單以及相應預防和控制措施；　d)職業(yè)安全健康管理體系框架內的管理方案、程序、作業(yè)指導書和其它內部文件。
二.組織
3.管理體系文件
   (2)體系文件編制　　1)成立編寫小組　　成立由相關熟悉生產過程中安全健康管理、設備管理、工藝流程、技術設計、工程項目管理等人員參加的編寫小組。對小組人員進行有關職業(yè)安全健康管理體系知識的培訓，統一文件格式　　2)編制文件過程中應考慮的因素　　
二.組織
3.管理體系文件
　(3)應建立并保存字跡清楚、標識明確的職業(yè)安全健康記錄(4)煤礦企業(yè)記錄的管理

二.組織
4.協商與交流
　(1)目的；(2)實施要求；
        文件化
        知識
        技能
        應急知識
    (3)協商與交流的內容（　）     (4)協商交流的方式 
     信息通報會、各種媒體適用、集體培訓、面對面  交流、  板報出版物等；
職業(yè)健康安全管理體系實施
職業(yè)健康安全管理體系實施

3.計劃與實施
2.組織
1.方針與承諾
三.計劃與實施
　2．法律法規(guī)及其他要求 
1. 1．風險辨識、風險評價和風險控制的策劃
5.持續(xù)改進
4．運行控制 
　　3．職業(yè)健康安全目標、指標及其管理方案 
3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃
　2．法律法規(guī)及其他要求 
1.危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃
5.持續(xù)改進
4．運行控制 
　　3．職業(yè)健康安全目標、指標及其管理方案 
3.1.1 危險源辨識、風險評價與危險控制的策劃的基本步驟
辨識危險源
評估現有控制措施情況下的風險
評價對殘余危險的可承受度
辨識必需的附加危險控制措施
評審危險控制措施是否足以將危險降低至可容許的程度
作業(yè)活動分類
3.1.2 危險源辨識、風險評價與危險控制的策劃的管理程序
Title in here
Title in here
Title in here
Title in here
1.各部門開展風險源辨識、風險評價策劃的作用、職責和權限 
3.開展風險源辨識、風險評價前的準備工作 .
２.開展風險源辨識、風險評價的工作程序
4.風險源辨識過程、方法及要求

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3.1.2 危險源辨識、風險評價與危險控制的策劃的管理程序
Title in here
Title in here
Title in here
Title in here
5.風險評價的范圍和方法 .
7.如何進行風險控制策劃 .
6．風險分級的準則及不可承受風險的判定準則.
8．對風險評價結果的定期評審

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3.1.3 開展危害辨識、風險評價時應考慮因素

職業(yè)健康安全方針

相關法律
與其他要求

過去與現在
的OHS績效

員工及其他
相關方的參與

事故、事件和不符合記錄

審核結果 
其他相關方的需求

3.1.4危險源辨識、風險評價方法的選擇 
1.作業(yè)活動簡單、風險水平低

安全檢查表 訪談 工作任務分析

危險源源辨識、風險評價方法的選擇
2.作業(yè)復雜，風險水平高

安全檢查表、故障類型影響分析、矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法、事故樹 
3.1.5危險源辨識、風險評價實施

1.評價
人員培訓

2.制定
評價指南 
3.危險源辨識

危險源辨識、風險評價實施

3.1.6 風險控制策劃
1.風險控制措施選擇的優(yōu)先原則   (a)如果可能，完全消除危害，如采用綜合機械化采煤機組、自動化聯合掘進機組等；　(b)如果不可能消除，應努力降低風險，如使用防爆電器設備、進行瓦斯抽放等；　(c)將危害進行隔離，如封閉自燃發(fā)火區(qū)、采取均壓防滅火；　(d)采取工程技術措施，如設置巖粉棚、爆炸水幕等；　(e)管理措施，包括：制定和完善管理措施，堅持管理措施，制定落實應急系統，加強員工教育；　(f)在無其他措施時，必須采用個體防護用品作為暫時性控制措施，但應注意個體防護用品不能完全消除和降低風險。
3.1.6 風險控制策劃
2.風險控制途徑

系統安全工程學的“三E原則”

Enforcement（執(zhí)法）
Education （教育）

Engineering (工程技術）
3.2 法律法規(guī)及其他要求
確認依據
安全監(jiān)察機構、消防部門、衛(wèi)生部門、技術監(jiān)督部門、勞動和社會保障部門以及工會等 
.
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法律法規(guī)的獲取 
 適用性
 傳達與更新
通過制定文件化的職業(yè)健康安全管理方案，實現職業(yè)健康安全方針和目標。管理方案應包括實現目標的職責和權限、方法、資源、時間表
3.3 職業(yè)健康安全目標、指標及其管理方案

目標
 考慮因素
  實施要求
管理方案
(a)職業(yè)健康安全方針和目標；
(b)法律法規(guī)及其他要求的評審結果；
(c)危害辨識、風險評價和風險控制的結果
(d)煤礦生產過程的詳細資料；
(e)員工及其代表、安委會參與作業(yè)場所的職業(yè)健康安全協商、評審和改進活動的信息；
(f)對可供選擇的各個技術方案的評審結果；
(g)持續(xù)改進的要求；
(h)實現職業(yè)健康安全目標可利用的資源。
3.4 運行控制程序
1.目的
2.實施要求
3.運行控制的內容與要求
運行控制程序
3.4 運行控制程序

4.風險及其控制措施的實施方案

3.資金預算和安排

3.運行控制的內容與要求

5.考核的方式、指標和準則

2.時間進度和安排

6.及時評審和更新

1.相關部門的職責和權限 
3.4 運行控制程序
5.地壓災害控制
4.煤與瓦斯突出控制 
3.水害控制
2.火災控制
1.通風和瓦斯、粉塵控制 
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6.機電事故控制 
3.5 應急預案與響應
2.實施要求
1.目的
5.應急設備
4.應急計劃
3.專項預案
6.應急演練與評審
1.有計劃
2.實施要求
2.有資源
4.有驗收
3.有演練
M1
M2
M4
M3
3.5 應急預案與響應
3.5 應急預案與響應
5.重大機電事故 
4.重大火災(包括自燃發(fā)火)事故 
3.重大水災事故 
2.重大地質災害事故 
1.重大瓦斯事故

3.專項預案
3.5 應急預案與響應
確定緊急情況發(fā)生時的負責人 
1

礦山救護隊所起的作用
2

確定緊急情況發(fā)生時各類人員的行動計劃 
3
確定緊急情況發(fā)生時具有特定作用的人員的職責、權限和義務
4

疏散程序 
5
4.應急計劃

重要記錄資料和重要設備的保護 
6

緊急情況發(fā)生時可利用的必要資料 
7

1.報警通訊系統

3.自救器、呼吸器

6.消防設施 
3.5 應急預案與響應

4安全避難場所

5.緊急隔離柵、
開關和切斷閥

8通訊設備

7.急救設施

2.井下應急照明和動力 
5.應急設備
3.5 應急預案與響應
1.演練

6.應急演練與評審
2.評審
四 評價

績效監(jiān)測與測量
事故、事件、不符合調查處理 
審核
管理評審
2
1
3
4
四 評價

績效監(jiān)測與測量
事故、事件、不符合調查處理 
審核
管理評審
2
1
3
4
四 評價
2.測量的對象？
1.目的？
Text3
4.測量的手段？
3.測量的方式？

績效監(jiān)測與測量
1
四 評價
1.績效監(jiān)測與測量
（1）目的 　1)職業(yè)安全健康方針和目標是否正在得到實現?！?)風險控制措施是否實施和有效?！?)是否已從職業(yè)安全健康管理體系失敗案例中，包括各類危害性事件(如事故、事件和疾病)中吸取教訓。
四 評價
1.績效監(jiān)測與測量
(2)測量的對象
       (a)定期進行通風網絡測定；　(b)日常的瓦斯?jié)舛葴y定；　(c)日常的粉塵濃度測定；    (d)定期的職業(yè)病體檢；　(e)日常的排水測定；　(f)日常的火區(qū)管理測定；　(g)定期的火區(qū)指標參數測定；　(h)日常片幫冒頂危害測定；　(i)日常的爆破器材檢查 
四 評價
1.績效監(jiān)測與測量
（3）測量的方式
            檢查
            巡視
            調查
            審核 
四 評價
1.績效監(jiān)測與測量
（4）測量設備
        1)校準頻次；     2)可供參考的測試方法； 
        3)校準設備；
        4)發(fā)現測量設備未校準時應采取的措施。
四 評價

績效監(jiān)測與測量
事故、事件、不符合調查處理 
審核
管理評審
2
1
3
4
Diagram
1.目的

2 .事故、事件、不符合調查處理
2.實施要求
Diagram
1.目的

2 .事故、事件、不符合調查處理
2.實施要求
通過建立有效的程序，對事故、事件、不符合進行調查、分析和報告，識別和消除此類情況發(fā)生的根本原因，防止其再次發(fā)生，并通過程序的實施，發(fā)現、分析和消除不符合的潛在原因。 
4.2 事故、事件、不符合調查處理
1.目的

2 。事故、事件、不符合調查處理
2.實施要求

4.2 事故、事件、不符合調查處理
實施要求

4.記錄

1.程序

2.事故報告
程序

6.分析

7.記錄保存

3.采取措施
5.調查

4.2 事故、事件、不符合調查處理
實施要求

4.記錄

1.程序

2.事故報告
程序

6.分析

7.記錄保存

3.采取措施
5.調查
2.事故報告的一般程序
     (a)事故發(fā)生后，首先發(fā)現的人員應立即報告總調度室，并通知可能受到傷害的人員撤離，在可能條件下控制事故擴大；  (b)調度室調度人員立即對事故做出評估，并通知主管安全的副礦長、副總工程師、總工程師、礦長等礦主要負責人；  (c)立即啟動事故應急救援預案，組織員工撤離和實施事故控制；  (d)上報礦山救護隊，組織搶救。
5.調查
       (a)明確應予調查的事件類型(如可能導致嚴重傷害的事件)；    (b)明確調查目的；　(c)明確調查人員及其權限和資格(必要時可明確各級管理者的權限和資格)；　(d)識別不符合的根源；　(e)明確是否安排訪談目擊者；　(f)明確如何獲得和保存證據等；　(g)明確有關調查情況上報的安排，包括法律法規(guī)對事故報告程序的規(guī)定。
四 評價

績效監(jiān)測與測量
事故、事件、不符合調查處理 
審核
管理評審
2
1
3
4
4.3 審核
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4.審核人員組成
6.審核結果
5.審核資料的收集
1.目的
3.審核計劃

審核
2.審核

4.3 審核
1.審核目的
       煤礦企業(yè)應制定一個內部的職業(yè)安全健康管理體系審核方案，評審自身的職業(yè)安全健康管理體系的符合性，確定與職業(yè)安全健康程序的符合程度，評價是否能有效實現其職業(yè)安全健康目標。
4.3 審核
4.審核組成人員
            職業(yè)安全健康管理體系審核可由一名或幾名審核人員承擔。審核組開展審核時，應充分利用眾多專家的專業(yè)技能?！　徍巳藛T應獨立于所審核的部門或活動，了解其任務并有能力完成，具備相應的經驗和掌握相關法規(guī)及體系方面的知識，能夠評價績效和發(fā)現不足，還應了解和獲取與他們所從事工作有關的標準和權威性指南。  
4.3 審核
5.審核資料的收集
       (a)職業(yè)安全健康管理體系文件；   (b)職業(yè)安全健康方針；   (c)職業(yè)安全健康目標；   (d)職業(yè)安全健康應急程序；   (e)作業(yè)許可制度與程序；   (f)職業(yè)安全健康會議紀要；   (g)事故(包括事件)的報告和記錄；   (h)職業(yè)安全健康執(zhí)法機構或其他管理機構的報告或交流記錄(口頭、信件或通知等)；   (i)依法應予保存的登記簿與證書；   (j)培訓記錄；   (k)前次職業(yè)安全健康管理體系審核的報告；   (l)糾正措施要求；   (m)不符合報告
4.3 審核
6.審核結果
            職業(yè)安全健康管理體系審核報告的內容應明確、簡潔和完整，注明日期并有審核人員的簽名。審核報告中應包含以下內容：　　(a)審核目的和范圍；　　(b)審核計劃、審核小組成員和受審核方代表的確認、審核日期和接受審核的區(qū)域；　　(c)確認用于開展審核工作的參考文件(如職業(yè)安全健康管理手冊)；　　(d)不符合的詳細資料；　　(e)審核人員對職業(yè)安全健康管理體系的符合性評價；　　(f)職業(yè)安全健康管理體系實現其目標的能力；　　(g)職業(yè)安全健康管理體系審核報告的分發(fā)。
四 評價

績效監(jiān)測與測量
事故、事件、不符合調查處理 
審核
管理評審
2
1
3
4
4.4 管理評審
評價體系是否充分實施，并適用于實現煤礦企業(yè)所確定的職業(yè)安全健康方針和目標
主要負責人應定期進行評審，如每年一次。評審應將重點集中在職業(yè)安全健康管理體系的總體績效方面，而不是具體的細節(jié)
管理評審
 1.目的
 2.實施要求
 3.實施結果
4.4 管理評審
2.實施要求
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1.評審的主題

2.參加人員

3.人員職責

4.所需資料
4.4 管理評審 
3.實施結果
   通過管理評審，應獲得：　　1)管理評審紀要?！　?)對職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標的修改?！　?)各管理者承擔的具體糾正措施及其預期完成日期。　　4)具體的改進措施，相應的職責和預期完成日期?！　?)糾正措施的評審日期?！　?)下次或今后內部審核計劃中應關注的重要內容。
五. 持續(xù)改進

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